- 2014
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.004 | 2.278 | 1.951 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 456.968 | 689.693 | 640.091 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 90.071 | 88.499 | 29.496 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 610.595 | 603.837 | 610.595 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 598 | 2.696 | 2.729 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 469 | 469 | 469 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 168.949 | 167.083 | 168.949 |
 BONIFICACIONES | 1.248 | 1.247 | 1.248 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 329 | 329 | 329 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 775 | 775 | 775 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 96 | 96 | 96 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 30.550 | 30.383 | 30.549 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.672 | 7.624 | 7.672 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 22.298 | 22.179 | 22.298 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 466 | 466 | 466 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 104 | 104 | 104 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 137.151 | 135.452 | 137.151 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.840 | 8.761 | 8.840 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 286 | 286 | 286 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 607 | 581 | 607 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.852 | 4.843 | 4.852 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 194 | 194 | 194 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.899 | 2.856 | 2.899 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 128.400 | 126.780 | 128.400 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 12.599 | 9.455 | 8.647 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 53 | 53 | 46 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 145 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 122.116 | 120.612 | 122.116 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.514 | 3.341 | 2.410 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 54.699 | 52.910 | 53.187 |
| Pago fraccionado 1 | 12.194 | 11.502 | 11.563 |
| Pago fraccionado 2 | 23.881 | 23.315 | 23.437 |
| Pago fraccionado 3 | 18.624 | 18.093 | 18.187 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 73.921 | 72.703 | 73.921 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.017 | 8.341 | 7.401 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 69 | 69 | 69 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 7 | 7 | 7 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.106 | -1.082 | -1.175 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 72.836 | 71.643 | 72.836 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
