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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.675835539
Resultado contable27.51944.20724.834
A U M E N T O S185.862147.97819.001
Impuesto sobre Sociedades10.0509.7729.074
 Aumentos diversos175.812138.2069.927
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
514946
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2.3282.2161.170
  Amort. inmovilizado I+D
111
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
161157157
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
168143140
  Otros supuestos de libertad de amortización
20819247
  Pymes: libertad amortización
212166140
  Pymes: amortiz.acelerada
131118118
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
834843
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
152145145
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
888
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
23620948
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2300
  Gastos por donativos y liberalidades
15211472
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
700
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
363636
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
1.9171.0621.192
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
1870187
  Aplicación del valor normal de mercado
333
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
431233
  Operaciones a plazos
100
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4800
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
494141
  Reinversión de beneficios extraordinarios
110
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
300
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
61.67552.7122.695
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
12.40011.871547
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
95.38268.8563.013
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
1474746
D I S M I N U C I O N E S188.076153.0606.932
Impuesto sobre Sociedades 1.93110689
 Disminuciones diversas 186.145152.9536.843
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
114114114
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
500
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
282828
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
660
  Pymes: libertad amortización
217215176
  Pymes: amortiz.acelerada
446443388
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
212186184
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
1466
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
777
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
110
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
333
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
12300
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
907387
  Gts.oper.acciones propias
530
  Errores contables
2.2562.25519
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
2300
  Rentas negativas art.19.11 y 12
12129
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
542
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
13313280
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
61.85253.3562.097
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
13.34112.899440
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
107.15483.1253.126
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
292929
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
705649
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas25.30539.12536.902
Compensaciones de B.I. negativas 6.2796.0831.310
Base imponible positiva35.59235.20935.592
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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