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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total ,  Sector: Total
Ejercicio 2014

Total Dominante Dominada
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.453.514621.770414.5464.4442.7162.59028.16414.15312.789
Resultado contable97.907.554187.642.694144.460.08323.906.29036.398.09427.318.35837.055.07360.315.72452.286.389
A U M E N T O S207.572.265134.133.261126.159.07567.135.57450.066.21549.460.15464.608.53039.659.62044.919.877
Impuesto sobre Sociedades34.089.14229.717.95729.756.3136.260.8854.814.2185.255.26212.818.83811.461.15011.735.825
 Aumentos diversos173.483.123104.415.30496.402.76260.874.68945.251.99744.204.89151.789.69228.198.47033.184.052
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.699.9091.641.7551.753.154684.608452.426486.0651.194.060660.415654.578
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
11.220.6397.945.4518.500.3871.900.6101.403.0541.502.0005.249.6053.748.1583.999.348
  Amort. inmovilizado I+D
114.771102.80797.29717.16216.2748.84285.91076.99679.674
  Libertad amort.gastos I+D
94.67961.62059.45111.9787.2178.13133.22920.58821.379
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.198.839634.772636.598115.66262.69764.485803.546315.513314.321
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.232.498852.379863.511163.779148.383151.160740.836398.779407.820
  Otros supuestos de libertad de amortización
926.303763.020753.141154.399121.408120.314392.757352.983362.619
  Pymes: libertad amortización
145.583108.80599.2129738827914.8203.4263.382
  Pymes: amortiz.acelerada
123.23285.04365.6671.1129358594.6333.2383.417
  Cesión de bienes con opción de compra
3.6951.9032.0910001268787
  Arrendamiento financiero: régimen especial
780.549541.053490.13264.51922.06329.190227.682174.797179.586
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
9.3402.6778884.89914142.8512.303656
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
6.218.8062.746.9062.971.5571.521.3001.109.8051.194.3052.326.7141.047.7201.202.021
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
7.363.4234.846.3814.200.8863.924.3443.732.5852.600.0112.790.688880.5921.301.095
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
13.568.11111.044.9879.669.3647.162.8407.033.5664.873.9606.190.2743.896.5534.682.567
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
40.6784.7043.919110813636
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
12.188.3876.823.8326.357.4656.925.3474.262.0513.996.3883.438.3811.987.4301.820.125
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.579.421775.0981.050.981573.371490.914524.603540.03018.461434.062
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
62.13732.43855.80731.7973.73530.23526.81026.81024.393
  Deducción del fondo de comercio
239.93973.551113.09827.16516.0556.003149.62622.02668.713
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
53.02337.39336.78713.3289.1616.7184.7388321.147
  Provisiones y gastos por pensiones
1.573.1091.102.2981.304.885375.477353.453274.246605.480533.664539.223
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
18.554.5469.390.17110.742.9044.794.7202.330.2643.056.7356.704.1573.851.6794.341.442
  Gastos por donativos y liberalidades
839.923597.619603.557299.472245.450202.425158.297116.704103.101
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
31.01927.97326.82400025.33125.30924.115
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
291.40553.103140.408183.31724.390113.62324.4693.5286.157
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
33.751.82220.320.94022.356.43120.679.46615.244.12917.335.4027.983.8123.588.3074.014.239
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
1.125.689518.393659.878181.26773.318116.630794.413375.766444.914
  Otros gastos no deducibles
3.634.6281.415.8361.492.517451.605316.061298.984508.104282.063314.557
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
212120000000
  Revalorizaciones contables
281.344163.961130.89393.51292.69353.02534.19925.81826.618
  Aplicación del valor normal de mercado
2.930.5731.481.298615.936133.862109.80923.768570.803148.698402.790
  Ingresos por donaciones por terceros
28.6991.92816.88700015.28428415.284
  Errores contables
314.401137.461142.0195.0161.5052.38480.19073.69373.392
  Operaciones a plazos
533.077315.685415.00441.66922.01241.473138.84571.718106.146
  Reversión del deterioro valor patrimonial
316.88544.821273.97515.4934.9082.846264.98619.677256.531
  Rentas negativas art.19.11 y 12
635.953128.221125.21619.59917.8421.845444.07782.204107.710
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
17.19612.9291.443220006145600
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4.885.1783.267.1023.735.9882.189.1772.067.0502.047.6861.630.889649.9831.213.016
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
10.197.1662.316.3023.591.9703.370.7591.165.9591.606.1192.395.481502.2911.201.034
  Reinversión de beneficios extraordinarios
61.81434.43634.4869.0483.1167.46510.7335.8967.676
  Gastos no deducibles por reinversión
58.10641.21354.01228.96128.95728.95524.30911.02123.893
  Exención por doble imposición internacional
572.817254.857438.983125.54380.81184.976414.936154.702333.631
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
130.08481.827100.2462.3051.7841.77760.97628.27046.579
  Obra benéfico-social cajas
000000000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.498.6871.241.3621.241.618245.796150.940144.3041.074.071976.319971.306
  Soc.y fondos capital-riesgo
2.0932277000777
  Valor.bienes y derechos
1.678.7021.451.382625.6331.234.6721.172.825337.157303.764222.659201.702
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
11.9541.2021.6330007.6351.0601.060
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
3.88803.017000000
  Rég.fiscal valores extranjeros
14.81513.80411.0125.0995.0995.0996.0326.0323.534
  Transparencia fiscal internacional
9.2076.8598.5512.1202.1202.120000
  Régimen ent.parcialmente exentas
7.408.9434.914.3512.325.927000000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
452.614286.78776.22423.64122.64417.37019.24817.85216.680
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
13.036.5859.134.920856.4950008.2887.9540
  Rég.entidades navieras
114.93913.391114.9397.75207.7528.0448.0448.044
  Por reserva para inversiones en Canarias
204.494167.250182.356542486486146.110144.780145.797
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
53.57144.86227.80633133133175875
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
50500000000
  Por correcciones entidades normativa foral
420.386208.13899.901116.705116.705442266.74584.18392.776
  Exención transmisión bienes inmuebles
7.9291.4236.5380001.3841.3840
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
308.626275.096298.577105.646101.046103.881163.546163.312160.553
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
62.01950.96047.9447.9277.4243.97122.03616.87017.122
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000000000
  Por otras correcciones al resultado
7.564.2065.768.2725.688.7062.824.7792.595.6392.677.5382.664.9242.358.4262.402.318
D I S M I N U C I O N E S185.603.362147.237.25596.334.30458.189.65951.926.48738.370.80657.806.93141.335.27936.168.722
Impuesto sobre Sociedades 21.585.59111.904.82310.444.6027.260.8686.285.2465.470.94610.238.8804.788.7644.440.683
 Disminuciones diversas 164.017.771135.332.43285.889.70250.928.79145.641.24132.899.86147.568.05136.546.51431.728.040
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.124.048662.667605.862244.130197.393177.786507.362268.422254.566
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
92.07976.66949.8951.9821.7141.58219.72215.89814.519
  Amort. inmovilizado I+D
108.418106.41197.99710.3139.4739.64478.81877.99377.575
  Libertad amort.gastos I+D
205.864178.116143.60613.94810.94311.67587.71079.21946.527
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
918.955476.639395.68374.40572.94865.304721.482284.242240.340
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1.089.882780.576766.241256.041255.797244.691680.195418.872431.233
  Otros supuestos de libertad de amortización
358.379344.435297.7887.8517.7196.26283.55277.27574.832
  Pymes: libertad amortización
156.099145.209106.9623.1362.8851.6925.5185.1093.072
  Pymes: amortiz.acelerada
223.355162.207102.4526.9022.8982.8089.2827.5662.922
  Cesión de bienes con opción de compra
3.3772.3092.166000224178217
  Arrendamiento financiero: régimen especial
703.272494.224240.73520.56916.64515.233134.26871.90162.590
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
420.3261.7431.9066.36114142.1901.1131.205
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
5.635.9254.324.2103.728.5922.214.9141.998.3331.876.2172.189.0741.642.2971.496.090
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
15.137.26612.738.99511.444.0488.227.9948.078.5975.942.9906.484.4344.385.5675.219.654
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
748.366682.310636.91468.08368.08368.083653.608610.050566.273
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
6.1715.3783.729585753383535
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
9.070.6047.384.8594.177.0255.587.1045.312.1533.259.2512.305.3371.165.445643.070
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
382.135252.369179.889130.68796.62196.351129.89671.41160.819
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
734.898708.479356.545611.737604.128291.75796.65390.55956.215
  Deducción del fondo de comercio
303.885202.755198.065100.67079.11270.730132.22179.29386.517
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
108.563101.21498.46452.49648.67945.71729.06527.86028.220
  Provisiones y gastos por pensiones
1.063.458817.692773.077457.247417.756353.438360.714292.644299.590
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
17.100.72011.918.6199.613.2695.608.5534.183.6523.164.6676.478.8654.226.2583.556.526
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
25.64913.17913.1750008.4898.4638.463
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
11.125.3008.836.4242.478.6872.718.9251.488.7751.316.4402.378.3821.535.4061.044.683
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
110.44398.02464.3475.7451512965.76660.64345.323
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
39.74037.38937.17835.97635.97635.9762.24011
  Revalorizaciones contables
522.437248.62064.37034.73034.73017.131334.17962.99836.480
  Aplicación del valor normal de mercado
3.419.9202.273.5331.230.113868.600867.00122.9001.476.2041.246.6831.163.841
  Ingresos por donaciones por terceros
748.314716.257367.330489.875489.875329.349173.459150.081631
  Corrección rentas depreciación monetaria
306.289254.602220.35027.76623.81023.34677.59162.42966.222
  Gts.oper.acciones propias
1.176.2471.098.4021.060.7451.109.3701.034.5221.026.40226.48025.37525.516
  Errores contables
1.283.314742.043375.879218.868171.951194.447516.439371.26498.056
  Operaciones a plazos
498.964452.986350.06732.20425.98631.97078.03450.78442.079
  Reversión del deterioro valor patrimonial
600.182398.142369.809165.755153.61951.062227.17476.112193.607
  Rentas negativas art.19.11 y 12
157.475116.891455114.656114.656040.58300
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
3.324.1703.155.817166.73491.28421884.33616.34313.1281.086
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.570.4584.795.7733.343.2852.979.1412.897.4852.101.5651.480.7481.063.876812.187
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
529.468320.955157.449167.375118.93663.18878.48739.55721.801
  Exención por doble imposición internacional
27.314.53825.832.57318.955.9489.868.6819.335.8656.200.0948.395.4527.626.3736.091.228
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
2.592.6202.073.0291.092.639813.144465.639287.3081.102.806945.200605.626
  Reducción ingresos activos intangibles
785.224761.118706.419380.186371.763363.489317.887303.778289.915
  Obra benéfico-social cajas
1.0691.0691.069844844844000
  Agrupa.interés económico y UTES
2.993.4132.751.0582.527.689513.589417.110291.5182.234.3512.129.6712.080.472
  Soc.y fondos capital-riesgo
472.776465.704123.684000139.594139.59496.921
  Valor.bienes y derechos
586.640475.416360.634227.899156.032112.532272.023244.112211.687
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
86.94649.22284.3831.6931.6931.69332.76531.99231.794
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
5.09801.879000000
  Rég.fiscal valores extranjeros
6.517.5116.187.2912.752.060676.701429.026344.091818.411816.92459.477
  Transparencia fiscal internacional
9.5469.5468.9290001.2051.205602
  Régimen ent.parcialmente exentas
7.955.5005.786.0122.556.815000000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
396.814248.75922.9871761761764687373
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
14.020.08510.449.143923.8190008.8698.8690
  Montes vecinales en mano común
21.66621.5745.701000000
  Régimen entidades navieras
159.84395.928159.84200034.73134.73134.731
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
131.474130.365120.624151515207207207
  Reserva para inversiones en Canarias
748.894748.770743.44928.75128.75128.751208.776208.776208.558
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
27.00019.8402.2802.9801.4841.484000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
13.25613.25613.256000000
  Correcciones entidades normativa foral
774.688566.173127.077402.874401.39419.054327.313137.78282.708
  Exención transmisión bienes inmuebles
91.5344.1151.2000001477777
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
776353800023800
  Otras correcciones al resultado
13.176.44312.515.31310.276.3945.245.8065.108.1574.244.7265.501.9825.251.1435.151.379
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas120.153.575174.701.765174.549.25032.895.37334.546.71538.448.43644.080.14958.793.15061.252.648
Compensaciones de B.I. negativas 19.940.21018.333.5506.971.5112.282.2801.945.9631.930.9372.341.0872.066.5811.311.268
Base imponible positiva167.584.589163.116.624167.584.58936.517.49934.874.76036.517.49959.948.20058.706.36259.948.200
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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