- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.626 | 1.844 | 1.346 |
| Resultado contable | 39.869 | 70.503 | 57.506 |
| A U M E N T O S | 408.864 | 180.443 | 42.741 |
| Impuesto sobre Sociedades | 19.346 | 19.062 | 18.550 |
 Aumentos diversos | 389.518 | 161.381 | 24.191 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 248 | 175 | 153 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 5.978 | 5.814 | 5.820 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 558 | 534 | 283 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 290 | 290 | 262 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 91 | 72 | 34 |
| Pymes: libertad amortización | 343 | 295 | 243 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 242 | 138 | 210 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 85 | 85 | 85 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 422 | 304 | 321 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 561 | 375 | 375 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 89 | 87 | 87 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 4 | 4 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 28 | 28 | 28 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 985 | 975 | 975 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 440 | 396 | 325 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 110 | 110 | 110 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 4 | 4 | 4 |
| Otros gastos no deducibles | 2.901 | 1.443 | 1.942 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 93 | 0 | 93 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 60 | 23 | 44 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 71 | 70 | 10 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 69 | 17 | 16 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 169.394 | 6.097 | 1.895 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 19.152 | 2.387 | 1.604 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 187.059 | 141.523 | 9.159 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 19 | 17 | 17 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 214 | 115 | 93 |
| D I S M I N U C I O N E S | 383.212 | 162.414 | 16.830 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.770 | 206 | 138 |
| Disminuciones diversas | 380.442 | 162.208 | 16.691 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 59 | 58 | 58 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 4 | 4 | 4 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 26 | 26 | 26 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 56 | 56 | 40 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 498 | 498 | 460 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 20 | 20 | 20 |
| Pymes: libertad amortización | 355 | 349 | 325 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 155 | 154 | 74 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 389 | 343 | 137 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 50 | 50 | 50 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 1 | 1 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 63 | 63 | 63 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 634 | 634 | 634 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 4 | 2 |
| Errores contables | 8 | 8 | 4 |
| Operaciones a plazos | 471 | 471 | 471 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 41 | 41 | 41 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 48 | 10 | 36 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 162 | 143 | 27 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 166.206 | 6.823 | 2.003 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 19.211 | 2.783 | 1.789 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 191.904 | 149.597 | 10.356 |
| Montes vecinales en mano común | 1 | 1 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 56 | 56 | 56 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 17 | 15 | 15 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 65.522 | 88.532 | 83.417 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 9.709 | 9.508 | 3.782 |
| Base imponible positiva | 79.635 | 79.332 | 79.635 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
