Cuentas anuales Sociedades: 2014

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.606	496	370
Resultado contable	40.184	122.574	111.190
A U M E N T O S	142.004	99.164	97.216
Impuesto sobre Sociedades	37.300	36.434	33.564
Aumentos diversos	104.704	62.731	63.652
Diferencias entre amortización contable y fiscal	7.786	7.661	7.661
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	58.780	31.369	31.356
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	1.076	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	2.708	2.487	2.454
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	3.034	2.287	2.288
Otros supuestos de libertad de amortización	2.496	1.330	1.015
Pymes: libertad amortización	107	90	81
Pymes: amortiz.acelerada	525	525	492
Cesión de bienes con opción de compra	1	1	1
Arrendamiento financiero: régimen especial	1.973	1.279	1.281
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	385	172	372
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	179	179	179
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	1.043	109	109
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	24	18	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	7.942	7.513	7.410
Gastos por donativos y liberalidades	530	422	431
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	4.032	610	1.003
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Otros gastos no deducibles	4.199	1.276	2.227
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	177	64	35
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	981	690	674
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	879	595	648
Reinversión de beneficios extraordinarios	4	2	4
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	2.775	1.697	1.673
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	354	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	113	113	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	1.611	1.611	1.611
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	989	630	647
D I S M I N U C I O N E S	110.460	67.957	27.294
Impuesto sobre Sociedades	15.559	582	1.142
Disminuciones diversas	94.901	67.374	26.152
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.282	961	850
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	0	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	16	16	16
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	83	83	83
Otros supuestos de libertad de amortización	9.334	8.173	6.606
Pymes: libertad amortización	3	2	0
Pymes: amortiz.acelerada	4.040	3.720	3.357
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	2.534	1.914	1.852
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13	1.482	1.442	1.440
Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	1.614	1.614	1.614
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios	406	388	370
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	185	185	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	12	12	12
Provisiones y gastos por pensiones	61	61	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	58.735	37.981	1.488
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)	894	300	300
Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)	0	0	0
Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	105	105	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	3	0	2
Errores contables	130	130	90
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14	485	485	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	3.492	1.540	1.421
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	1.089	2	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	2.092	2.092	2.092
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	11	11	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	3.278	3.278	2.194
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	145	145	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Montes vecinales en mano común	370	370	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	0
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	3.019	2.365	2.365
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	71.728	153.782	181.112
Compensaciones de B.I. negativas	20.751	20.488	13.837
Base imponible positiva	167.275	165.637	167.275

Notas

Unidades: Importe en miles de euros