- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.606 | 496 | 370 |
| Resultado contable | 40.184 | 122.574 | 111.190 |
| A U M E N T O S | 142.004 | 99.164 | 97.216 |
| Impuesto sobre Sociedades | 37.300 | 36.434 | 33.564 |
 Aumentos diversos | 104.704 | 62.731 | 63.652 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 7.786 | 7.661 | 7.661 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 58.780 | 31.369 | 31.356 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.076 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 2.708 | 2.487 | 2.454 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 3.034 | 2.287 | 2.288 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.496 | 1.330 | 1.015 |
| Pymes: libertad amortización | 107 | 90 | 81 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 525 | 525 | 492 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 1 | 1 | 1 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.973 | 1.279 | 1.281 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 385 | 172 | 372 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 179 | 179 | 179 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 1.043 | 109 | 109 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 24 | 18 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 7.942 | 7.513 | 7.410 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 530 | 422 | 431 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 4.032 | 610 | 1.003 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.199 | 1.276 | 2.227 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 177 | 64 | 35 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 981 | 690 | 674 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 879 | 595 | 648 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4 | 2 | 4 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.775 | 1.697 | 1.673 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 354 | 0 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 0 | 0 | 0 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 113 | 113 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.611 | 1.611 | 1.611 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 0 | 0 | 0 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 989 | 630 | 647 |
| D I S M I N U C I O N E S | 110.460 | 67.957 | 27.294 |
| Impuesto sobre Sociedades | 15.559 | 582 | 1.142 |
| Disminuciones diversas | 94.901 | 67.374 | 26.152 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.282 | 961 | 850 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 0 | 0 | 0 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 16 | 16 | 16 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 83 | 83 | 83 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.334 | 8.173 | 6.606 |
| Pymes: libertad amortización | 3 | 2 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.040 | 3.720 | 3.357 |
| Cesión de bienes con opción de compra | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.534 | 1.914 | 1.852 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13 | 1.482 | 1.442 | 1.440 |
| Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1.614 | 1.614 | 1.614 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2 | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios | 406 | 388 | 370 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 185 | 185 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 12 | 12 | 12 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 61 | 61 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 58.735 | 37.981 | 1.488 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j) | 894 | 300 | 300 |
| Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k) | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 105 | 105 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 0 | 2 |
| Errores contables | 130 | 130 | 90 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14 | 485 | 485 | 0 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 3.492 | 1.540 | 1.421 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 1.089 | 2 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41 | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.092 | 2.092 | 2.092 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 11 | 11 | 0 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 3.278 | 3.278 | 2.194 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 145 | 145 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 370 | 370 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.019 | 2.365 | 2.365 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 71.728 | 153.782 | 181.112 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.751 | 20.488 | 13.837 |
| Base imponible positiva | 167.275 | 165.637 | 167.275 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
