Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	4.952	2.633	1.889
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	156.947	431.498	465.063
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	76.286	65.066	29.324
BASE IMPONIBLE POSITIVA	435.739	393.078	435.739
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	288	530	531
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	67	66	67
CUOTA ÍNTEGRA	121.435	108.797	121.435
BONIFICACIONES	575	575	575
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	2	2	2
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	60	60	60
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	333	333	333
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	119	119	119
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	57	57	57
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	2	2	2
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	5.849	5.713	5.849
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	1.787	1.777	1.787
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	3.947	3.820	3.947
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	78	78	78
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	36	36	36
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	1	1	1
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	115.011	102.510	115.011
OTRAS DEDUCCIONES	4.758	3.998	4.758
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	29	29	29
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	878	878	878
Deducciones disposión transitoria octava LIS	2	2	2
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	3.366	2.750	3.366
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	180	67	180
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	304	272	304
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	110.283	98.543	110.283
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	8.895	6.297	6.019
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	27	10	26
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	1	1	1
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	105.847	94.482	105.847
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.536	2.296	1.658
PAGOS FRACCIONADOS	33.432	29.081	30.840
Pago fraccionado 1	10.358	9.574	9.805
Pago fraccionado 2	12.209	10.267	10.651
Pago fraccionado 3	10.865	9.240	10.385
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	78.118	69.592	78.118
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	10.240	6.488	4.769
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	1	1	1
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	71	1	37
Ingreso/devol. declarac. originaria	-43	-53	-45
LÍQUIDO A INGRESAR	78.129	69.539	78.100

Notas

Unidades: Importe en miles de euros