- 2014
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.976 | 7.137 | 4.983 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -475.008 | 664.852 | 857.985 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 171.153 | 128.300 | 58.216 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 799.769 | 683.111 | 799.769 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -23 | 74 | 78 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 28 | 26 | 28 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 235.168 | 200.533 | 235.168 |
 BONIFICACIONES | 1.696 | 1.696 | 1.696 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 114 | 114 | 114 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 18.388 | 17.679 | 18.388 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.107 | 856 | 1.107 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 16.614 | 16.156 | 16.614 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 650 | 650 | 650 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 215.083 | 181.158 | 215.083 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.694 | 4.557 | 6.694 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 131 | 131 | 131 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 31 | 31 | 31 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.660 | 3.592 | 5.660 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 104 | 45 | 104 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 762 | 753 | 762 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 208.389 | 176.601 | 208.389 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.364 | 4.510 | 2.931 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 36 | 21 | 14 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 205.724 | 174.110 | 205.724 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.117 | 2.422 | 661 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 36.617 | 26.296 | 30.906 |
| Pago fraccionado 1 | 10.107 | 8.542 | 7.410 |
| Pago fraccionado 2 | 17.845 | 11.566 | 16.226 |
| Pago fraccionado 3 | 8.665 | 6.188 | 7.270 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 177.590 | 152.538 | 177.590 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.599 | 7.145 | 3.433 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 9 | 9 | 9 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | -1 | -1 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 177.599 | 152.546 | 177.599 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
