- 2014
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | S.E. | S.E. | 4.938 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | S.E. | S.E. | 1.524.829 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | S.E. | S.E. | 24.542 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | S.E. | S.E. | 1.500.288 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | S.E. | S.E. | 134 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | S.E. | 1 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | S.E. | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | S.E. | S.E. | 95 |
| CUOTA ÍNTEGRA | S.E. | S.E. | 117.920 |
 BONIFICACIONES | S.E. | S.E. | 25 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | S.E. | S.E. | 15 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | S.E. | S.E. | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | S.E. | S.E. | 2 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | S.E. | S.E. | 4 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | S.E. | S.E. | 0 |
| Otras bonificaciones | S.E. | S.E. | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | S.E. | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | S.E. | S.E. | 69.305 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | S.E. | S.E. | 2.084 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | S.E. | S.E. | 65.865 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | S.E. | S.E. | 52 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | S.E. | S.E. | 1.304 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | S.E. | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | S.E. | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | S.E. | S.E. | 48.590 |
| OTRAS DEDUCCIONES | S.E. | S.E. | 148 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | S.E. | S.E. | 15 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | S.E. | S.E. | 10 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | S.E. | S.E. | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | S.E. | S.E. | 62 |
| Deducciones sin límite I+D+I | S.E. | S.E. | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | S.E. | S.E. | 18 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | S.E. | S.E. | 43 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | S.E. | S.E. | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | S.E. | S.E. | 48.442 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | S.E. | S.E. | 19.545 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | S.E. | S.E. | 76 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | S.E. | S.E. | 18 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | S.E. | S.E. | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | S.E. | S.E. | 41.959 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | S.E. | S.E. | 13.167 |
| PAGOS FRACCIONADOS | S.E. | S.E. | 10.128 |
| Pago fraccionado 1 | S.E. | S.E. | 2.412 |
| Pago fraccionado 2 | S.E. | S.E. | 5.356 |
| Pago fraccionado 3 | S.E. | S.E. | 2.359 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | S.E. | S.E. | 33.466 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | S.E. | S.E. | 14.802 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | S.E. | S.E. | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | S.E. | S.E. | 0 |
| Intereses de demora | S.E. | S.E. | 8 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | S.E. | S.E. | -109 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | S.E. | S.E. | 33.351 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
