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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO140103104
Resultado contable288.081570.374518.847
A U M E N T O S743.609448.676521.889
Impuesto sobre Sociedades152.897141.621146.510
 Aumentos diversos590.713307.055375.379
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
32.49730.98730.353
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
134.270107.573113.505
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
3.19900
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
10.49110.49110.491
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
8.7007.9187.918
  Otros supuestos de libertad de amortización
32.51015.03215.052
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.3331.1601.161
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
13.0825592.310
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
3.958177177
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
6.65000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
10.7757.1517.990
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
304304304
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
141414
  Provisiones y gastos por pensiones
2.7322.6272.722
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
102.17439.04448.238
  Gastos por donativos y liberalidades
1.1981.1321.181
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
48.4746.25542.966
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
91.7561.3719.194
  Otros gastos no deducibles
34.04732.19932.413
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
224224224
  Operaciones a plazos
313131
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.4242.4242.424
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
7.2965.0825.884
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
16.5749.44714.972
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.0021.0021.002
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2.1142.1022.102
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
11.82311.82311.823
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
1.9981.9981.998
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
9.0628.9288.928
D I S M I N U C I O N E S293.598199.398211.913
Impuesto sobre Sociedades 71.89018.85926.392
 Disminuciones diversas 221.708180.539185.521
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
56.79856.11856.141
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
8.0848.0848.084
  Otros supuestos de libertad de amortización
35.70835.70835.708
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
650616623
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
3.9953.8203.972
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
6.879195195
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
1.65756966
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.2009701.200
  Deducción del fondo de comercio
3.7362.9323.541
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
19.22819.22819.228
  Provisiones y gastos por pensiones
1.6551.6551.655
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
20.1209.64410.801
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
2.389304304
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
400
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
579579211
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3.0041.6671.667
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.7445.1705.170
  Exención por doble imposición internacional
9.0612.3633.713
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
5.2751.1541.154
  Reducción ingresos activos intangibles
1.80200
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
15.16112.22013.133
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
86700
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2.0682.0682.068
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
8.8648.8648.864
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
5.3225.3225.322
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
1.8571.8001.800
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas741.977821.100830.270
Compensaciones de B.I. negativas 18.68417.54717.007
Base imponible positiva820.083810.606820.083
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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