Cuentas anuales Sociedades: 2014

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2014

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	8.742	4.113	2.707
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	250.768	393.244	329.210
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	82.145	81.232	14.540
BASE IMPONIBLE POSITIVA	314.670	312.780	314.670
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	71	307	319
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	20	20	20
CUOTA ÍNTEGRA	85.998	85.492	85.998
BONIFICACIONES	536	536	536
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	328	328	328
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	53	53	53
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)	155	155	155
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.244	3.237	3.244
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	183	183	183
Interna generada y aplicada (art.30 LIS)	2.923	2.917	2.923
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	25	25	25
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	113	113	113
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	82.218	81.719	82.218
OTRAS DEDUCCIONES	1.766	1.766	1.766
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	5	5	5
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	159	159	159
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	590	590	590
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	107	107	107
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	905	905	905
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	80.451	79.953	80.451
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	7.439	6.324	5.884
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	12	12	11
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	75.763	75.322	75.763
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	2.812	1.749	1.258
PAGOS FRACCIONADOS	31.268	30.111	30.275
Pago fraccionado 1	5.629	5.315	5.306
Pago fraccionado 2	17.182	16.672	16.766
Pago fraccionado 3	8.456	8.124	8.204
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	47.213	46.851	47.213
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.531	3.388	2.984
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-230	-230	-233
LÍQUIDO A INGRESAR	46.985	46.623	46.984

Notas

Unidades: Importe en miles de euros