- 2014
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 550 | 206 | 191 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 216.019 | 229.090 | 219.997 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 24.670 | 22.979 | 13.715 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 206.282 | 206.112 | 206.282 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 60.368 | 60.317 | 60.368 |
 BONIFICACIONES | 6.285 | 6.285 | 6.285 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 6.018 | 6.018 | 6.018 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 267 | 267 | 267 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 48 | 48 | 48 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 48 | 48 | 48 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 54.034 | 53.985 | 54.034 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 207 | 207 | 207 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.557 | 1.557 | 1.557 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 97 | 97 | 97 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 52.174 | 52.125 | 52.174 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 988 | 823 | 806 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 51.431 | 51.381 | 51.431 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 245 | 80 | 62 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.710 | 7.646 | 7.663 |
| Pago fraccionado 1 | 867 | 838 | 835 |
| Pago fraccionado 2 | 5.180 | 5.162 | 5.172 |
| Pago fraccionado 3 | 1.664 | 1.646 | 1.656 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.238 | 44.210 | 44.238 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 763 | 555 | 533 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -11 | -11 | -11 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 44.228 | 44.199 | 44.228 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
