- 2014
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.027 | 472 | 333 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 38.758 | 101.818 | 106.620 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.123 | 9.049 | 5.933 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 107.507 | 102.189 | 107.507 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -32 | 18 | 18 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.413 | 29.834 | 31.413 |
 BONIFICACIONES | 259 | 259 | 259 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 259 | 259 | 259 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 31.154 | 29.575 | 31.154 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.577 | 2.577 | 2.577 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.537 | 2.537 | 2.537 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 28.608 | 27.029 | 28.608 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.878 | 2.817 | 2.826 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.988 | 24.426 | 25.988 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 258 | 214 | 206 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.527 | 5.451 | 5.470 |
| Pago fraccionado 1 | 1.463 | 1.427 | 1.429 |
| Pago fraccionado 2 | 1.915 | 1.893 | 1.904 |
| Pago fraccionado 3 | 2.149 | 2.130 | 2.137 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.652 | 19.111 | 20.652 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 449 | 350 | 340 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 19 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 20.670 | 19.111 | 20.652 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
