- 2014
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 902 | 312 | 252 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 250.575 | 320.463 | 320.139 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.611 | 8.393 | 4.112 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 316.027 | 312.139 | 316.027 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -32 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 92.027 | 90.911 | 92.027 |
 BONIFICACIONES | 33.876 | 33.691 | 33.876 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 90 | 90 | 90 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 33.786 | 33.600 | 33.786 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 511 | 511 | 511 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 511 | 511 | 511 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 57.640 | 56.710 | 57.640 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.372 | 11.702 | 12.372 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 293 | 293 | 293 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 123 | 42 | 123 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 11.956 | 11.367 | 11.956 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 45.268 | 45.008 | 45.268 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 589 | 405 | 412 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.936 | 44.691 | 44.936 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 258 | 89 | 80 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.412 | 10.107 | 10.327 |
| Pago fraccionado 1 | 4.942 | 4.883 | 4.878 |
| Pago fraccionado 2 | 4.163 | 3.945 | 4.153 |
| Pago fraccionado 3 | 1.307 | 1.279 | 1.296 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 36.124 | 35.922 | 36.124 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.857 | 1.426 | 1.595 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 59 | 11 | 59 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -7 | -7 | -7 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 36.165 | 35.926 | 36.165 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
