- 2014
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.043 | 2.534 | 1.779 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.961.536 | 2.971.090 | 3.345.602 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 242.940 | 196.380 | 132.129 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.213.473 | 3.044.203 | 3.213.473 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 33 | 36 | 36 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 952.758 | 899.450 | 952.758 |
 BONIFICACIONES | 70.702 | 70.702 | 70.702 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 70.567 | 70.567 | 70.567 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 17 | 17 | 17 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 118 | 118 | 118 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 79.239 | 78.686 | 79.239 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.173 | 2.992 | 3.173 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 31.727 | 31.355 | 31.727 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 44.338 | 44.338 | 44.338 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 802.816 | 750.061 | 802.816 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 24.197 | 21.734 | 24.197 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 8 | 8 | 8 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 18.367 | 16.092 | 18.367 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 35 | 35 | 35 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 741 | 561 | 741 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.040 | 4.032 | 4.040 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 778.620 | 728.327 | 778.620 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.263 | 5.672 | 6.344 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 50 | 22 | 24 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 30 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 768.614 | 718.758 | 768.614 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.884 | 1.713 | 1.944 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 374.365 | 346.113 | 370.150 |
| Pago fraccionado 1 | 100.301 | 94.565 | 98.163 |
| Pago fraccionado 2 | 194.800 | 176.570 | 193.849 |
| Pago fraccionado 3 | 79.264 | 74.979 | 78.138 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 404.102 | 378.433 | 404.102 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.737 | 7.501 | 7.582 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 102 | 102 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 55 | 55 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3 | -3 | -3 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 404.244 | 378.575 | 404.099 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
