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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO227.045S.E.S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas34.247.976S.E.S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores3.175.568S.E.S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA 39.141.094S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-64S.E.S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos0S.E.S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos0S.E.S.E.
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos0S.E.S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 761S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA 11.465.753S.E.S.E.
 BONIFICACIONES11.150S.E.S.E.
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
1.134S.E.S.E.
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
2.948S.E.S.E.
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
87S.E.S.E.
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
531S.E.S.E.
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
242S.E.S.E.
  Otras bonificaciones
1.034S.E.S.E.
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94)
5.173S.E.S.E.
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN7.060.540S.E.S.E.
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
527.847S.E.S.E.
  Interna generada y aplicada (art.30 LIS)
6.472.539S.E.S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
21.707S.E.S.E.
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
38.095S.E.S.E.
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
283S.E.S.E.
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
69S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA4.394.063S.E.S.E.
 OTRAS DEDUCCIONES131.993S.E.S.E.
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
2.305S.E.S.E.
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
25.330S.E.S.E.
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
14S.E.S.E.
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
72.809S.E.S.E.
  Deducciones sin límite I+D+I
1.436S.E.S.E.
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
16.484S.E.S.E.
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
12.509S.E.S.E.
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.107S.E.S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 4.272.043S.E.S.E.
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones347.147S.E.S.E.
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs1.871S.E.S.E.
Retenciones sobre premios loterias y apuestas188S.E.S.E.
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota12.259S.E.S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.088.805S.E.S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER202.808S.E.S.E.
 PAGOS FRACCIONADOS1.770.116S.E.S.E.
  Pago fraccionado 1
460.380S.E.S.E.
  Pago fraccionado 2
884.887S.E.S.E.
  Pago fraccionado 3
424.848S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.427.682S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA1.311.801S.E.S.E.
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores35S.E.S.E.
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI0S.E.S.E.
Intereses de demora 289S.E.S.E.
Ingreso/devol. declarac. originaria -4.659S.E.S.E.
LÍQUIDO A INGRESAR 3.421.702S.E.S.E.
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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