Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 22.281 | 12.584 | 10.097 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 10.161.515 | 12.546.156 | 13.255.506 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.088.840 | 1.025.907 | 436.963 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.818.544 | 12.589.988 | 12.818.544 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 237 | 463 | 474 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 131 | 125 | 131 |
CUOTA ÍNTEGRA | 2.690.455 | 2.622.425 | 2.690.449 |
BONIFICACIONES | 594 | 589 | 591 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 166 | 166 | 166 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 271 | 271 | 271 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 133 | 128 | 129 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 21 | 21 | 21 |
Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.208.909 | 1.187.256 | 1.208.909 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 313.261 | 305.439 | 313.261 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 877.305 | 864.302 | 877.305 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.378 | 1.244 | 1.378 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 16.878 | 16.184 | 16.878 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 86 | 86 | 86 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.480.952 | 1.434.579 | 1.480.949 |
OTRAS DEDUCCIONES | 13.521 | 13.396 | 13.521 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 76 | 76 | 76 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 945 | 825 | 945 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.000 | 4.999 | 5.000 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7.413 | 7.409 | 7.413 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 88 | 87 | 88 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.467.443 | 1.421.196 | 1.467.441 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 295.405 | 237.313 | 230.601 |
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 224 | 216 | 217 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 5 | 5 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 58 | 53 | 53 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.389.886 | 1.348.265 | 1.389.886 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 223.313 | 169.832 | 158.499 |
PAGOS FRACCIONADOS | 610.105 | 576.100 | 555.522 |
Pago fraccionado 1 | 134.634 | 126.768 | 119.250 |
Pago fraccionado 2 | 312.381 | 294.663 | 283.513 |
Pago fraccionado 3 | 163.091 | 154.669 | 152.759 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.013.797 | 977.979 | 1.013.797 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 457.329 | 375.646 | 337.933 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 21 | 15 | 21 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 4 | 4 |
Intereses de demora | 38 | 24 | 37 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.706 | -1.759 | -1.760 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 1.012.084 | 976.254 | 1.012.084 |