Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | S.E. | 5.342 | 3.699 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | S.E. | 1.439.396 | 1.471.287 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | S.E. | 107.442 | 60.019 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | S.E. | 1.353.414 | 1.411.268 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | S.E. | 89 | 112 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | S.E. | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | S.E. | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | S.E. | 43 | 65 |
CUOTA ÍNTEGRA | S.E. | 399.344 | 416.550 |
BONIFICACIONES | S.E. | 20 | 20 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | S.E. | 6 | 6 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | S.E. | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | S.E. | 11 | 11 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | S.E. | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | S.E. | 3 | 3 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | S.E. | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | S.E. | 310.753 | 321.855 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | S.E. | 43.935 | 44.049 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | S.E. | 264.216 | 275.099 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | S.E. | 1.475 | 1.579 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | S.E. | 1.080 | 1.081 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | S.E. | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | S.E. | 47 | 47 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | S.E. | 88.570 | 94.674 |
OTRAS DEDUCCIONES | S.E. | 6.276 | 6.221 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | S.E. | 125 | 125 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | S.E. | 234 | 252 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | S.E. | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | S.E. | 5.707 | 5.633 |
Deducciones sin límite I+D+I | S.E. | 22 | 22 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | S.E. | 188 | 190 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | S.E. | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | S.E. | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | S.E. | 82.531 | 88.600 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | S.E. | 8.444 | 8.019 |
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | S.E. | 26 | 26 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | S.E. | 1 | 1 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | S.E. | 11 | 11 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | S.E. | 78.488 | 84.075 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | S.E. | 4.488 | 3.582 |
PAGOS FRACCIONADOS | S.E. | 49.866 | 64.192 |
Pago fraccionado 1 | S.E. | 9.514 | 12.356 |
Pago fraccionado 2 | S.E. | 31.054 | 38.514 |
Pago fraccionado 3 | S.E. | 9.299 | 13.323 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | S.E. | 65.717 | 69.683 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | S.E. | 41.583 | 53.382 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | S.E. | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | S.E. | 0 | 0 |
Intereses de demora | S.E. | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | S.E. | -172 | -186 |
LÍQUIDO A INGRESAR | S.E. | 65.302 | 69.267 |