Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 5.892 | 2.705 | 1.844 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 35.621 | 100.842 | 107.637 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.370 | 13.202 | 3.828 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 103.809 | 102.769 | 103.809 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 54 | 115 | 115 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 34 | 34 | 34 |
CUOTA ÍNTEGRA | 27.981 | 27.726 | 27.981 |
BONIFICACIONES | 319 | 319 | 319 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 19 | 19 | 19 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 300 | 300 | 300 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.094 | 6.066 | 6.094 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 515 | 502 | 515 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 5.486 | 5.484 | 5.486 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 91 | 76 | 91 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.568 | 21.341 | 21.568 |
OTRAS DEDUCCIONES | 874 | 862 | 870 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 17 | 17 | 17 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 815 | 811 | 811 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 35 | 27 | 35 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1 | 1 | 1 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.698 | 20.479 | 20.698 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.929 | 3.199 | 2.837 |
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 8 | 1 | 1 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.240 | 18.122 | 18.240 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.480 | 843 | 381 |
PAGOS FRACCIONADOS | 7.214 | 6.594 | 6.632 |
Pago fraccionado 1 | 1.917 | 1.634 | 1.621 |
Pago fraccionado 2 | 3.004 | 2.827 | 2.858 |
Pago fraccionado 3 | 2.293 | 2.133 | 2.152 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.987 | 12.916 | 12.987 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.440 | 2.232 | 1.760 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -28 | -29 | -29 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 12.964 | 12.894 | 12.964 |