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Ajustes al resultado contable (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
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Ajustes al resultado contable (Crédito) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total Dominante Dominada
Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0 Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO28522018135S.E.S.E.513836
Resultado contable12.247.95313.126.60211.227.9998.951.813S.E.S.E.2.136.3202.400.4582.387.958
A U M E N T O S36.241.13033.401.42029.539.48622.605.116S.E.S.E.11.336.7809.291.54110.462.189
Impuesto sobre Sociedades3.349.2703.303.5913.326.3382.093.341S.E.S.E.727.531726.671724.427
 Aumentos diversos32.891.86030.097.82926.213.14820.511.776S.E.S.E.10.609.2488.564.8709.737.762
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
297.449295.416157.401218.161S.E.S.E.41.25040.30840.299
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
524.310488.750422.469347.709S.E.S.E.118.176104.529109.530
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
1191191190S.E.S.E.000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2828280S.E.S.E.000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
49.29149.29149.17646.971S.E.S.E.846846846
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.095918713264S.E.S.E.570570570
  Pymes: libertad amortización
13715150S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
261000S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
63636319S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
1.398.6331.208.5281.310.260678.182S.E.S.E.634.700464.643570.581
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
5.390.1154.419.5013.593.0113.851.806S.E.S.E.1.216.039567.261825.147
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
12.185.43010.958.2819.549.5837.149.413S.E.S.E.4.856.8663.822.3264.574.855
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
0000S.E.S.E.000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
2.503.0982.486.3081.838.9522.218.074S.E.S.E.280.181263.391263.391
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
479.031479.031478.049472.987S.E.S.E.5.0625.0625.062
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
2.1732.1732.1732.173S.E.S.E.000
  Deducción del fondo de comercio
6221921920S.E.S.E.000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
2132132130S.E.S.E.000
  Provisiones y gastos por pensiones
233.815189.931187.568107.591S.E.S.E.74.24574.24573.913
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.344.6672.252.8191.802.6891.007.086S.E.S.E.560.475537.599534.614
  Gastos por donativos y liberalidades
100.27898.74950.78494.956S.E.S.E.1.8431.0301.224
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.S.E.000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
2.4122.4122.4122.412S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
2.881.3852.810.0262.808.5831.270.459S.E.S.E.1.566.7951.510.2351.512.035
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
28.8152.7912.7911.073S.E.S.E.19.6661.7191.719
  Otros gastos no deducibles
152.517148.828126.558121.143S.E.S.E.23.01821.46921.498
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Revalorizaciones contables
91.18585.73448.65569.453S.E.S.E.13.2627.8117.811
  Aplicación del valor normal de mercado
108.633106.6785.318105.602S.E.S.E.1.02900
  Ingresos por donaciones por terceros
0000S.E.S.E.000
  Errores contables
3.6331.9711.97123S.E.S.E.575757
  Operaciones a plazos
20.19620.19620.1960S.E.S.E.20.19620.19620.196
  Reversión del deterioro valor patrimonial
0000S.E.S.E.000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
8228228220S.E.S.E.222
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
0000S.E.S.E.000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.247.3882.199.0552.183.0532.048.291S.E.S.E.162.279162.279162.279
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
24000S.E.S.E.000
  Reinversión de beneficios extraordinarios
77772651S.E.S.E.000
  Gastos no deducibles por reinversión
21.37021.37021.37021.369S.E.S.E.000
  Exención por doble imposición internacional
17.25317.25312.56917.253S.E.S.E.000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
9.8509.8509.756487S.E.S.E.000
  Obra benéfico-social cajas
0000S.E.S.E.000
  Agrupa.interés económico y UTES
83.30782.95633.82272.904S.E.S.E.4.6994.3874.387
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
336.984336.984336.984323.788S.E.S.E.13.19713.19713.197
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
380380380380S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
0000S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.5311.5311.456534S.E.S.E.000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Rég.entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Por reserva para inversiones en Canarias
0000S.E.S.E.000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Por correcciones entidades normativa foral
113.041113.0410113.041S.E.S.E.000
  Exención transmisión bienes inmuebles
0000S.E.S.E.000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
4.6634.6634.6554.655S.E.S.E.000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
881881881668S.E.S.E.000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
0000S.E.S.E.000
  Por otras correcciones al resultado
1.254.6861.200.0021.147.433142.798S.E.S.E.994.798941.708994.549
D I S M I N U C I O N E S39.395.12336.376.77729.363.46126.976.191S.E.S.E.10.115.2708.055.4159.101.903
Impuesto sobre Sociedades 1.294.7951.032.879512.7961.008.781S.E.S.E.172.37321.54544.010
 Disminuciones diversas 38.100.32835.343.89828.850.66525.967.410S.E.S.E.9.942.8978.033.8709.057.892
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
136.125126.315106.966112.437S.E.S.E.13.5778.62313.561
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
1061061060S.E.S.E.000
  Amort. inmovilizado I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.gastos I+D
0000S.E.S.E.000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
5335335330S.E.S.E.522522522
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
5835835830S.E.S.E.000
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.1391.1391.1390S.E.S.E.1.1391.1391.139
  Pymes: libertad amortización
4440S.E.S.E.000
  Pymes: amortiz.acelerada
1000S.E.S.E.000
  Cesión de bienes con opción de compra
0000S.E.S.E.000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.1181.1181.118937S.E.S.E.177177177
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
409.637000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
2.831.5612.666.3992.590.2671.648.846S.E.S.E.1.047.694974.3341.007.630
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
13.507.19912.214.37410.868.4748.199.745S.E.S.E.5.001.5203.932.1654.719.398
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
316.696274.503274.50368.083S.E.S.E.247.690205.497205.497
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
6262620S.E.S.E.000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
2.960.9692.859.5092.774.3572.858.740S.E.S.E.94.692260260
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
123.111121.972116.80192.625S.E.S.E.25.31324.17424.174
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
298.358298.358124.408280.969S.E.S.E.17.38917.38917.389
  Deducción del fondo de comercio
21.34915.16315.32612.421S.E.S.E.6.2412326.241
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
0000S.E.S.E.000
  Provisiones y gastos por pensiones
226.789198.195197.883188.594S.E.S.E.28.9116.8166.788
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.723.1603.442.9862.270.4872.519.850S.E.S.E.568.900355.016549.879
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
0000S.E.S.E.000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
962.319962.319962.288910.885S.E.S.E.50.67350.67350.673
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
0000S.E.S.E.000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Revalorizaciones contables
300.43629.37717.35525.054S.E.S.E.272.5801.5221.522
  Aplicación del valor normal de mercado
24.56724.5678424.484S.E.S.E.000
  Ingresos por donaciones por terceros
0000S.E.S.E.000
  Corrección rentas depreciación monetaria
13.70111.35413.6499.787S.E.S.E.3.8951.5483.878
  Gts.oper.acciones propias
1.052.4111.052.3981.052.3981.021.890S.E.S.E.25.08625.07325.073
  Errores contables
241.339172.175172.175154.273S.E.S.E.65.841255255
  Operaciones a plazos
0000S.E.S.E.000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.7581.7581.7581.758S.E.S.E.000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
0000S.E.S.E.000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
0000S.E.S.E.000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.950.4182.945.4722.281.5722.730.993S.E.S.E.180.668178.954178.954
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.0001.0001.0001.000S.E.S.E.000
  Exención por doble imposición internacional
3.691.3733.688.1152.216.1433.324.588S.E.S.E.349.935349.935349.935
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
220.398211.039210.927182.450S.E.S.E.8.84100
  Reducción ingresos activos intangibles
0000S.E.S.E.000
  Obra benéfico-social cajas
1.0691.0691.069844S.E.S.E.000
  Agrupa.interés económico y UTES
244.545244.49370.523206.636S.E.S.E.33.11033.05827.700
  Soc.y fondos capital-riesgo
0000S.E.S.E.000
  Valor.bienes y derechos
219.835219.835219.83595.173S.E.S.E.124.663124.663124.663
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
0000S.E.S.E.000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
0000S.E.S.E.000
  Rég.fiscal valores extranjeros
2.5332.5332.5332.533S.E.S.E.000
  Transparencia fiscal internacional
0000S.E.S.E.000
  Régimen ent.parcialmente exentas
0000S.E.S.E.000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
0000S.E.S.E.000
  Montes vecinales en mano común
0000S.E.S.E.000
  Régimen entidades navieras
0000S.E.S.E.000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
71.39771.39762.1970S.E.S.E.000
  Reserva para inversiones en Canarias
169169169169S.E.S.E.000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
0000S.E.S.E.000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
0000S.E.S.E.000
  Correcciones entidades normativa foral
321.815321.815873321.815S.E.S.E.000
  Exención transmisión bienes inmuebles
15081810S.E.S.E.1477777
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
0000S.E.S.E.000
  Otras correcciones al resultado
3.220.5933.161.6112.221.019969.831S.E.S.E.1.773.6931.741.7681.742.507
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas9.093.96110.151.24611.404.0244.580.738S.E.S.E.3.357.8293.636.5843.748.244
Compensaciones de B.I. negativas 1.121.7511.092.6141.001.126837.688S.E.S.E.70.46343.87766.485
Base imponible positiva10.402.89810.213.23310.402.8984.871.034S.E.S.E.3.681.7593.601.2463.681.759
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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