Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	10.289	3.799	2.456
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	602.329	743.477	748.090
Reserva de capitalización	11.435	11.433	11.322
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	150.395	141.260	44.015
BASE IMPONIBLE POSITIVA	692.753	642.220	692.753
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-23	3	3
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	2	2	2
CUOTA ÍNTEGRA	188.642	174.522	188.642
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	0	0	0
BONIFICACIONES	200	200	200
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	196	196	196
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	3	3	3
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	17.248	17.248	17.248
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	2.516	2.516	2.516
Interna (DT 23ª.1)	114	114	114
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	60	60	60
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	14.558	14.558	14.558
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	169.349	155.229	169.349
OTRAS DEDUCCIONES	4.891	4.869	4.873
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	43	43	43
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	1.245	1.227	1.227
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	2.599	2.599	2.599
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	205	205	205
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	520	520	520
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	225	221	225
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	54	54	54
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	164.476	150.360	164.476
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	18.489	14.530	14.395
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	476	476	463
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	25	4	4
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	150.963	138.793	150.963
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	5.965	3.719	1.844
PAGOS FRACCIONADOS	99.797	88.205	98.002
Pago fraccionado 1	9.618	9.379	9.356
Pago fraccionado 2	67.752	64.869	66.872
Pago fraccionado 3	22.427	13.957	21.774
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	75.421	73.504	75.421
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	30.220	26.635	24.305
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-7	-8	-15
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	75.410	73.492	75.410

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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