Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Ejercicio 2015

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	583	256	154
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-2.016	9.092	6.283
Reserva de capitalización	92	92	90
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	3.710	3.688	409
BASE IMPONIBLE POSITIVA	5.783	5.465	5.783
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	30	15	47
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	47	15	47
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	1.343	1.287	1.343
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6)	0	0	0
BONIFICACIONES	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	43	43	43
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	42	42	42
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	1	1	1
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	1	1	1
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.300	1.244	1.300
OTRAS DEDUCCIONES	68	68	68
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	52	52	52
Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	15	15	15
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	0	0	0
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.232	1.176	1.232
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	446	228	192
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs	2	1	1
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.144	1.096	1.144
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	360	149	105
PAGOS FRACCIONADOS	444	416	418
Pago fraccionado 1	97	92	91
Pago fraccionado 2	196	185	187
Pago fraccionado 3	151	140	140
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	792	747	792
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	452	216	171
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-10	-10	-10
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota	0	0	0
Abono deducciones por producciones extranjeras	0	0	0
LÍQUIDO A INGRESAR	782	737	782

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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