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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO31.04314.0218.957
Resultado contable7.061.98011.328.5587.599.100
A U M E N T O S9.138.8504.109.0103.935.057
Impuesto sobre Sociedades2.309.1211.864.8341.773.432
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS868686
 Aumentos diversos6.829.6422.244.0902.161.539
  Cambio criterios contables
14.40510.54411.722
  Operaciones a plazos
13.63112.83413.547
  Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales
11.675700203
  Rentas negativas art.11.9, 10 y 11
3.5013.2322.409
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
8.4775410
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
28.56416.39116.537
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
465.067169.69381.536
  Amort. inmovilizado I+D
483363363
  Libertad amort.gastos I+D
86.52086.4842.173
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
3.2881.6611.604
  Otros supuestos de libertad de amortización
16.2037.67411.808
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
221.56314.69619.014
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
169.694137.447135.718
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
210.114165.482161.988
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
111.68286.49292.327
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
20.05414.12914.146
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
190.01568.22575.392
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.381.45987.024208.873
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
36.2918.7436.288
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
217.17434.79256.876
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
22.42216.09616.583
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
45.54536.91426.124
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.383.622387.916311.713
  Gastos por donativos y liberalidades
35.26729.51926.450
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
151515
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1.8422314
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
76868164
  Otros gastos no deducibles
104.42544.82451.545
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
510.08791.019211.107
  Revalorizaciones contables
1.2704194
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado
28.77126.74126.741
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
23.0553.3673.399
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
8.1663.5406.987
  Exención por doble imposición dividendos
18.1224.7952.707
  Exención por rentas en el extranjero art.22
326.6812.62117.656
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
543543488
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
31711
  Agrupa.interés económico
25.0787.9547.683
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
33.3513.4933.490
  Rentas exentas de UTE en extranjero
000
  UTE particip.en extranjero art.45.2
000
  UTE, por criterios imputación temporal
43.88734.24132.945
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
2.7432.0500
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
133.771102.37795.090
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
13.5823.3424.543
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
42.48800
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
4.7453.5492.130
  Pymes: amortiz.acelerada
23.12416.70410.058
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
858585
  Arrendamiento financiero: régimen especial
52.51712.92816.956
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
329.078275.45478.481
  Rég.entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
9.6279.3875.610
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
67.49143.3507.173
  Por reserva para inversiones en Canarias
49.09248.51549.084
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
1.3521091.352
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
11.05611.05611.056
  Reinversión de beneficios extraordinarios
344217214
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
3.4381.1151.115
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
1.0762700
  Por otras correcciones al resultado
260.94092.742220.060
D I S M I N U C I O N E S11.899.1947.928.1953.534.454
Impuesto sobre Sociedades 986.964274.617150.362
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS 1.8571.8571.857
 Disminuciones diversas 10.910.3727.651.7213.382.236
  Cambio criterios contables
4.8241.307401
  Operaciones a plazos
22.68922.49821.813
  Reversión del deterioro valor patrimonial
105.1006.2521.606
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13
144.360144.3520
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
279.70231.33123.689
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
420.246172.24047.129
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
430.456282.571247.305
  Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida
701557
  Amort. inmovilizado I+D
9800
  Libertad amort.gastos I+D
197.152197.1521.054
  Libertad amort.inmovilizado material nuevo
2.3712.3572.264
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.2184.199315
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
167.072103.13853.827
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
247.70892.20323.116
  Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12
71.90956.52430.889
  Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos
36.81822.01621.789
  Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio
108.49126.11722.126
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b
1.269.67593.34056.019
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2
789789215
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3
151515
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7.6437.6005.091
  Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1
000
  Provisiones y gastos por pensiones
84.05266.78241.022
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
897.480385.022326.280
  Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.
000
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas
000
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
104.86794.70932.455
  Revalorizaciones contables
1.8061.5711.799
  Aplicación del valor normal de mercado
2.3862.3772.386
  Op.vinculadas: aplicación valor de mercado
4.490532.564
  Cambios de residencia y otras operaciones del art.19
000
  Efectos valoración contable diferente a fiscal
23.8187.4705.940
  Exención por doble imposición dividendos
5.102.9325.002.0872.116.224
  Exención por rentas en el extranjero art.22
97.59847.7334.569
  Reducción ingresos activos intangibles
6.3586.30650
  Obra benéfico-social cajas
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
543543488
  Agrupa.interés económico y UTES
149.76185.89011.141
  Unión Temporal de Empresas, art.45.1
32.9684.4704.333
  Rentas exentas de UTE en extranjero
6.3726.3726.368
  UTE particip.en extranjero art.45.2
65650
  UTE, por criterios imputación temporal
45.45944.84339.254
  BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.0951.310409
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
17.97915.89517.353
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
69.04900
  Transparencia fiscal internacional
000
  Pymes: libertad amortización
6.6866.4132.489
  Pymes: amortiz.acelerada
38.87829.48110.513
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
171717
  Arrendamiento financiero: régimen especial
42.12916.7377.969
  Rég.fiscal valores extranjeros
6.7716.7710
  Régimen ent.parcialmente exentas
427.563384.29084.015
  Montes vecinales en mano común
500500500
  Régimen entidades navieras
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
139139109
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
67.16247.8657.101
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
595595595
  Por reserva para inversiones en Canarias
39.36339.36339.363
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Operaciones a plazos DT.1ª
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
14.1338.1426.866
  Reinversión de beneficios extraordinarios
753744744
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
1.92322
  Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo
000
  Otras correcciones al resultado
82.50971.58741.402
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas4.411.4717.554.0568.052.674
Compensaciones de B.I. negativas 414.064359.973141.477
Base imponible positiva7.921.5917.763.5167.921.591
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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