- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total
,
Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ejercicio 2016
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| NUMERO | 1.552.713 | 719.947 | 497.532 | 4.803 | 3.208 | 2.405 | 29.333 | 16.125 | 14.549 |
| Resultado contable | 83.932.577 | 176.817.837 | 105.565.839 | 25.670.688 | 41.732.762 | 17.121.081 | 24.879.968 | 56.609.187 | 36.474.373 |
| A U M E N T O S | 183.571.237 | 90.024.754 | 85.525.377 | 48.312.761 | 22.279.189 | 16.811.207 | 60.507.463 | 27.883.439 | 35.841.193 |
| Impuesto sobre Sociedades | 35.499.926 | 29.542.277 | 27.320.549 | 6.917.867 | 5.964.090 | 3.129.644 | 13.157.455 | 10.146.412 | 10.755.145 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 545.051 | 221.427 | 201.455 | 54.580 | 53.826 | 259 | 490.470 | 167.601 | 201.196 |
 Aumentos diversos | 147.526.260 | 60.261.050 | 58.003.373 | 41.340.314 | 16.261.274 | 13.681.305 | 46.859.538 | 17.569.427 | 24.884.852 |
 Cambio criterios contables | 100.427 | 54.614 | 54.372 | 5.222 | 2.095 | 1.775 | 14.390 | 10.775 | 11.817 |
| Operaciones a plazos | 513.558 | 283.864 | 451.674 | 118.394 | 36.451 | 115.129 | 112.557 | 101.530 | 110.288 |
| Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales | 352.904 | 211.031 | 260.796 | 31.347 | 16.901 | 15.419 | 53.289 | 29.414 | 32.935 |
| Rentas negativas art.11.9, 10 y 11 | 4.991.977 | 194.451 | 157.627 | 3.596.832 | 43.912 | 33.718 | 426.811 | 135.279 | 104.456 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 538.313 | 322.101 | 243.831 | 62.975 | 1.569 | 2.121 | 25.784 | 3.548 | 23.890 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 1.259.682 | 797.835 | 727.830 | 176.400 | 168.170 | 128.809 | 356.563 | 278.057 | 266.184 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.436.813 | 1.458.318 | 1.528.479 | 351.655 | 249.079 | 310.401 | 1.438.176 | 756.092 | 741.602 |
| Amort. inmovilizado I+D | 129.790 | 123.120 | 117.721 | 5.872 | 5.872 | 5.309 | 109.046 | 106.402 | 104.638 |
| Libertad amort.gastos I+D | 210.616 | 166.368 | 93.424 | 16.953 | 16.302 | 9.182 | 49.461 | 39.064 | 34.526 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 61.624 | 45.326 | 44.057 | 2.772 | 2.230 | 2.209 | 18.780 | 8.807 | 8.480 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 47.600 | 35.147 | 40.433 | 499 | 403 | 336 | 21.410 | 15.132 | 20.395 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 1.662.035 | 970.204 | 1.075.058 | 460.353 | 360.079 | 286.249 | 866.868 | 399.909 | 536.169 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 905.356 | 622.940 | 624.239 | 122.185 | 120.568 | 118.297 | 585.507 | 321.037 | 329.858 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 1.234.291 | 936.843 | 916.579 | 153.120 | 137.617 | 114.062 | 798.307 | 548.748 | 548.818 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 13.953.807 | 1.076.347 | 3.319.278 | 7.750.314 | 282.113 | 203.395 | 4.368.828 | 491.405 | 2.311.559 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 781.358 | 317.416 | 376.427 | 43.476 | 34.752 | 12.021 | 416.055 | 172.517 | 222.737 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 3.891.999 | 834.143 | 1.281.251 | 567.530 | 314.620 | 293.852 | 1.385.706 | 258.215 | 470.044 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 26.897.349 | 5.765.352 | 11.317.234 | 8.020.919 | 2.772.324 | 3.722.228 | 9.585.663 | 2.183.714 | 3.597.097 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 2.518.886 | 1.518.190 | 1.024.475 | 900.323 | 810.681 | 334.615 | 1.244.945 | 561.211 | 522.105 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 8.946.519 | 3.745.192 | 6.093.862 | 3.691.103 | 1.679.885 | 2.470.838 | 3.517.770 | 1.416.111 | 2.848.623 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 3.361.171 | 157.144 | 2.986.889 | 169.648 | 55.018 | 75.392 | 2.906.746 | 47.689 | 2.864.288 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 944.559 | 45.760 | 42.995 | 98 | 0 | 0 | 918.865 | 28.408 | 41.140 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 772.454 | 577.040 | 387.544 | 171.558 | 150.870 | 79.276 | 349.184 | 283.339 | 153.316 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 15.083.035 | 7.843.394 | 8.357.059 | 3.186.823 | 1.986.096 | 1.993.224 | 7.832.757 | 4.097.912 | 4.192.747 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 701.064 | 501.624 | 462.019 | 211.024 | 184.651 | 124.968 | 146.165 | 92.533 | 97.769 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 23.348 | 21.805 | 23.280 | 611 | 611 | 611 | 20.981 | 20.981 | 20.981 |
| Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo | 214.954 | 93.777 | 24.300 | 104.183 | 78.011 | 7.970 | 6.568 | 2.909 | 2.226 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 108.184 | 22.804 | 68.486 | 17.731 | 15.434 | 3.189 | 55.932 | 111 | 55.088 |
| Otros gastos no deducibles | 3.658.996 | 1.450.013 | 1.633.703 | 342.878 | 216.340 | 177.115 | 736.190 | 293.821 | 402.866 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 6.203.107 | 1.634.095 | 1.862.374 | 1.266.455 | 414.086 | 373.529 | 1.980.127 | 846.610 | 964.201 |
| Revalorizaciones contables | 182.909 | 58.600 | 70.566 | 79.575 | 41.936 | 41.975 | 6.537 | 4.091 | 5.562 |
| SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión | 60 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado | 10.004.828 | 6.528.999 | 3.087.759 | 7.984.814 | 5.133.214 | 2.002.944 | 818.742 | 293.822 | 784.975 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 296.373 | 174.443 | 39.513 | 73.582 | 4.269 | 3.692 | 29.201 | 9.313 | 9.324 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 218.174 | 213.823 | 599 | 3 | 3 | 3 | 4.293 | 0 | 0 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 1.715.014 | 1.516.006 | 99.888 | 25.742 | 22.489 | 7.521 | 1.504.546 | 1.439.202 | 51.657 |
| Exención por doble imposición dividendos | 483.997 | 250.241 | 248.046 | 41.648 | 39.262 | 14.615 | 352.673 | 166.645 | 196.156 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 1.591.135 | 327.328 | 314.179 | 332.737 | 42.598 | 36.381 | 738.843 | 181.130 | 193.169 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 133.611 | 83.218 | 98.898 | 18.116 | 13.475 | 4.548 | 22.693 | 12.056 | 12.523 |
| Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible | 90.287 | 86.649 | 75.181 | 20.813 | 18.219 | 17.914 | 52.640 | 52.129 | 48.910 |
| Agrupa.interés económico | 191.824 | 160.244 | 143.732 | 3.770 | 2.194 | 2.880 | 147.640 | 126.214 | 116.054 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 193.093 | 112.872 | 80.876 | 50.913 | 18.809 | 8.827 | 71.466 | 64.958 | 40.327 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 128.245 | 37.504 | 37.401 | 88.704 | 0 | 0 | 38.127 | 36.379 | 36.378 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 661.239 | 430.349 | 381.230 | 23.901 | 8.011 | 4.266 | 539.852 | 395.734 | 339.222 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 324.190 | 141.264 | 7.225 | 118.894 | 103.411 | 1.965 | 201.733 | 34.698 | 3.230 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 648.895 | 536.427 | 417.088 | 209.550 | 188.384 | 125.803 | 223.334 | 154.312 | 137.800 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 14.194 | 3.342 | 4.570 | 0 | 0 | 0 | 12.944 | 3.078 | 4.194 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 42.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 34.802 | 33.144 | 14.408 | 20.171 | 20.171 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| Pymes: libertad amortización | 136.942 | 113.124 | 101.979 | 2.119 | 1.471 | 1.358 | 6.880 | 4.799 | 4.126 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 121.940 | 95.226 | 77.554 | 1.312 | 1.280 | 1.222 | 5.531 | 4.430 | 4.085 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 10.389 | 2.112 | 3.791 | 13 | 13 | 13 | 1.891 | 89 | 77 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 671.565 | 480.182 | 466.571 | 30.445 | 21.240 | 12.931 | 156.267 | 105.302 | 105.921 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 71.580 | 70.043 | 61.121 | 59.794 | 59.794 | 59.794 | 6.742 | 6.742 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 7.673.139 | 4.554.243 | 2.630.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 99.779 | 0 | 99.779 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 305.006 | 231.857 | 78.601 | 20.497 | 19.407 | 9.444 | 13.884 | 9.252 | 7.277 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 14.606.239 | 10.430.675 | 1.199.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 122.201 | 89.158 | 107.066 | 3.349 | 3.337 | 3.337 | 54.231 | 52.575 | 52.710 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 788 | 14 | 788 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 126.598 | 97.276 | 20.577 | 85.773 | 83.955 | 1.671 | 22.831 | 534 | 4.157 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 26.055 | 14.231 | 11.428 | 337 | 337 | 337 | 24.807 | 13.059 | 11.056 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 64.999 | 50.900 | 48.180 | 6.247 | 5.116 | 3.097 | 28.453 | 26.630 | 25.917 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 887 | 71 | 0 | 816 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 71.521 | 65.767 | 25.162 | 8.710 | 8.044 | 6.315 | 52.485 | 49.576 | 12.085 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 690.516 | 30.552 | 568.688 | 320 | 252 | 252 | 90.460 | 13.970 | 37.401 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.264.884 | 1.414.848 | 1.783.818 | 478.196 | 243.831 | 292.761 | 1.280.294 | 757.343 | 999.701 |
| D I S M I N U C I O N E S | 203.990.311 | 159.572.385 | 71.640.970 | 70.252.255 | 58.416.116 | 20.612.065 | 64.990.769 | 48.019.631 | 29.914.304 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.473.636 | 3.597.112 | 1.319.571 | 2.102.848 | 1.707.393 | 465.707 | 5.561.338 | 1.367.538 | 585.868 |
| Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS | 215.850 | 208.136 | 122.622 | 38.346 | 32.086 | 25.506 | 177.504 | 176.050 | 97.117 |
| Disminuciones diversas | 193.300.825 | 155.767.137 | 70.198.777 | 68.111.061 | 56.676.637 | 20.120.852 | 59.251.927 | 46.476.043 | 29.231.319 |
| Cambio criterios contables | 333.498 | 227.788 | 151.625 | 19.329 | 16.027 | 7.914 | 89.195 | 77.885 | 57.120 |
| Operaciones a plazos | 520.665 | 479.716 | 409.404 | 22.145 | 21.970 | 22.145 | 201.627 | 174.766 | 171.740 |
| Reversión del deterioro valor patrimonial | 569.959 | 412.373 | 158.515 | 159.267 | 149.517 | 3.542 | 221.463 | 96.946 | 26.152 |
| Rentas negativas art.19.11 y 12 | 213.615 | 173.213 | 6.976 | 161.081 | 154.938 | 3.113 | 37.316 | 14.004 | 2.283 |
| Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13 | 1.243.767 | 1.195.406 | 437.297 | 48.410 | 27.743 | 21.096 | 428.737 | 428.375 | 407.842 |
| Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos | 2.743.322 | 1.319.069 | 1.502.669 | 1.043.530 | 240.221 | 901.815 | 714.500 | 386.014 | 281.890 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.555.345 | 1.005.616 | 745.561 | 181.596 | 165.487 | 168.357 | 1.048.002 | 595.426 | 377.196 |
| 30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD) | 2.631.706 | 1.968.318 | 1.821.183 | 436.389 | 371.181 | 324.073 | 1.304.058 | 943.668 | 893.588 |
| Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida | 377.098 | 304.278 | 204.055 | 69.554 | 52.960 | 20.448 | 223.452 | 186.161 | 141.020 |
| Amort. inmovilizado I+D | 108.872 | 106.442 | 99.423 | 4.261 | 4.260 | 3.184 | 93.704 | 92.464 | 90.048 |
| Libertad amort.gastos I+D | 324.153 | 286.307 | 91.730 | 6.762 | 6.676 | 2.990 | 48.293 | 44.250 | 33.883 |
| Libertad amort.inmovilizado material nuevo | 26.811 | 25.362 | 21.497 | 331 | 331 | 84 | 6.667 | 5.659 | 3.951 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 21.899 | 21.678 | 14.811 | 396 | 396 | 271 | 3.010 | 3.001 | 1.114 |
| Libertad amort.con mantenimiento empleo | 641.622 | 465.419 | 362.245 | 15.421 | 15.407 | 14.968 | 460.722 | 310.003 | 243.220 |
| Libertad amort.sin mantenimiento empleo | 832.378 | 510.541 | 348.682 | 142.004 | 131.968 | 79.824 | 575.759 | 288.417 | 240.047 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12 | 2.942.918 | 1.598.643 | 1.290.632 | 528.060 | 440.860 | 249.000 | 1.174.184 | 628.250 | 506.982 |
| Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.080.656 | 155.535 | 110.763 | 30.519 | 29.899 | 640 | 975.017 | 67.306 | 76.525 |
| Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio | 1.289.085 | 805.181 | 476.567 | 363.519 | 236.390 | 137.973 | 549.368 | 341.950 | 193.360 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b | 18.812.991 | 11.641.544 | 7.048.668 | 7.952.826 | 4.868.941 | 1.557.890 | 8.739.739 | 5.197.917 | 4.603.275 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2 | 334.234 | 310.514 | 69.034 | 206.398 | 202.087 | 37.756 | 62.466 | 57.658 | 19.075 |
| Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3 | 144.967 | 118.188 | 47.715 | 27.097 | 17.896 | 26.732 | 76.141 | 76.136 | 8.760 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 579.561 | 158.122 | 57.194 | 284.967 | 32.531 | 10.512 | 170.413 | 67.325 | 28.976 |
| Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1 | 15.818 | 8.167 | 9.907 | 1 | 0 | 0 | 7.222 | 3.158 | 3.070 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.244.132 | 1.066.046 | 364.124 | 211.145 | 180.209 | 120.446 | 813.539 | 755.828 | 137.479 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 11.935.989 | 7.698.160 | 6.770.862 | 3.128.268 | 2.005.154 | 1.726.705 | 5.851.515 | 3.877.031 | 3.462.038 |
| Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I. | 6.433 | 4.357 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 910 | 910 | 910 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 9.176 | 9.176 | 9.176 | 0 | 0 | 0 | 8.961 | 8.961 | 8.961 |
| Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas | 57.117 | 56.230 | 51.608 | 271 | 265 | 265 | 46 | 42 | 42 |
| Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros | 2.419.464 | 1.725.604 | 753.996 | 1.200.612 | 1.137.994 | 117.634 | 387.764 | 298.065 | 152.195 |
| Revalorizaciones contables | 608.785 | 367.598 | 256.291 | 442.627 | 242.770 | 242.782 | 48.459 | 8.640 | 5.252 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 943.232 | 612.112 | 50.630 | 30.614 | 28.719 | 4.193 | 586.897 | 320.532 | 40.995 |
| Op.vinculadas: aplicación valor de mercado | 30.435 | 23.473 | 21.039 | 20 | 0 | 20 | 20.130 | 14.276 | 16.752 |
| Cambios de residencia y otras operaciones del art.19 | 1.276 | 1.234 | 914 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 139 |
| Efectos valoración contable diferente a fiscal | 614.663 | 412.322 | 152.958 | 175.504 | 63.951 | 55.964 | 244.077 | 222.705 | 79.539 |
| Exención por doble imposición dividendos | 93.822.104 | 85.160.713 | 33.521.933 | 48.066.823 | 42.906.707 | 13.585.577 | 27.102.730 | 24.788.787 | 12.105.743 |
| Exención por rentas en el extranjero art.22 | 2.237.654 | 1.956.717 | 1.037.859 | 646.038 | 595.138 | 195.289 | 972.585 | 755.822 | 603.479 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 650.865 | 606.070 | 428.710 | 135.226 | 128.722 | 93.330 | 442.673 | 423.177 | 303.841 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional | 133.611 | 83.218 | 98.898 | 18.116 | 13.475 | 4.548 | 22.693 | 12.056 | 12.523 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 558.194 | 441.894 | 299.629 | 93.490 | 92.922 | 11.293 | 257.834 | 151.995 | 135.468 |
| Unión Temporal de Empresas, art.45.1 | 181.091 | 124.209 | 62.538 | 60.211 | 31.351 | 12.290 | 74.583 | 61.346 | 30.643 |
| Rentas exentas de UTE en extranjero | 31.039 | 15.743 | 13.118 | 2 | 2 | 2 | 19.344 | 10.942 | 11.787 |
| UTE particip.en extranjero art.45.2 | 98.599 | 27.415 | 27.339 | 910 | 0 | 0 | 92.049 | 21.775 | 21.770 |
| UTE, por criterios imputación temporal | 631.880 | 472.089 | 406.056 | 22.374 | 16.660 | 12.304 | 545.148 | 416.143 | 353.186 |
| BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2 | 28.645 | 13.707 | 5.214 | 18.176 | 3.264 | 0 | 3.181 | 3.181 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 363.314 | 347.820 | 132.204 | 133 | 133 | 0 | 9.638 | 4.550 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 4.012.003 | 3.972.664 | 224.463 | 78.864 | 64.696 | 62.783 | 51.314 | 29.909 | 28.568 |
| Factor agotamiento (minería e hidrocarburos) | 32.404 | 30.320 | 31.778 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 9.998 | 9.686 |
| Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos | 69.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 8.815 | 6.036 | 3.023 | 3.255 | 3.255 | 0 | 2.693 | 14 | 2.693 |
| Pymes: libertad amortización | 253.734 | 237.393 | 178.241 | 6.355 | 6.184 | 1.475 | 15.338 | 10.263 | 4.709 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 235.258 | 203.422 | 148.382 | 5.349 | 5.137 | 4.390 | 15.348 | 9.981 | 6.569 |
| Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes | 5.571 | 4.463 | 4.009 | 4 | 4 | 4 | 36 | 28 | 17 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 696.985 | 391.053 | 267.331 | 22.574 | 20.243 | 12.735 | 123.437 | 82.104 | 64.681 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.443.546 | 2.424.630 | 1.063.460 | 78.688 | 75.706 | 2.982 | 856.287 | 855.792 | 517.759 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 8.249.667 | 5.323.462 | 2.823.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 18.946 | 18.760 | 6.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 204.482 | 125.539 | 204.482 | 0 | 0 | 0 | 48.800 | 44.820 | 48.800 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 274.846 | 216.092 | 34.197 | 174 | 174 | 0 | 155 | 141 | 155 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 15.317.691 | 11.709.901 | 1.049.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 74.401 | 73.800 | 72.415 | 3 | 3 | 0 | 782 | 782 | 782 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.028.821 | 1.028.101 | 1.014.716 | 56.802 | 56.802 | 56.802 | 225.513 | 225.513 | 225.488 |
| Exención transmisión bienes inmuebles | 41.431 | 3.076 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos DT.1ª | 30.050 | 30.046 | 26.355 | 1.571 | 1.571 | 0 | 6.582 | 6.582 | 6.582 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.280.996 | 1.163.281 | 135.496 | 922.810 | 907.259 | 64.701 | 295.074 | 203.573 | 43.011 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 927.696 | 925.612 | 924.594 | 1.979 | 3 | 3 | 924.408 | 924.399 | 923.779 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 19.517 | 19.517 | 18.592 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 303.633 | 265.144 | 88.708 | 55.086 | 35.915 | 9.378 | 203.462 | 200.504 | 55.782 |
| Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo | 224.210 | 202.045 | 3.200 | 200.945 | 200.901 | 0 | 4.135 | 317 | 1.730 |
| Otras correcciones al resultado | 3.632.088 | 2.877.649 | 1.941.238 | 684.815 | 624.894 | 83.970 | 1.741.828 | 1.621.273 | 1.380.794 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 62.123.137 | 105.376.425 | 120.023.841 | 2.177.810 | 3.941.529 | 13.076.503 | 20.502.354 | 36.227.323 | 43.214.547 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 13.143.129 | 11.476.155 | 5.502.509 | 434.989 | 267.833 | 280.994 | 857.442 | 746.303 | 616.437 |
| Base imponible positiva | 113.445.485 | 106.866.820 | 113.445.485 | 12.676.400 | 11.541.642 | 12.676.400 | 42.545.969 | 39.640.336 | 42.545.969 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
