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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Pequeña

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.8052.9022.409
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas567.870995.2361.020.822
Reserva de capitalización11.30211.20510.999
Compensación de bases negativas de periodos anteriores105.57995.93656.047
BASE IMPONIBLE POSITIVA 953.776937.047953.776
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-609696
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 424242
Cuota íntegra después de la nivelación 656565
CUOTA ÍNTEGRA 235.136231.004235.136
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES391391391
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
328328328
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
464646
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
161616
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
111
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN12.30611.90311.755
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
539539539
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
555
  Interna (DT 23ª.1)
1.7531.7531.331
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
990705962
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
1.6071.5761.585
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
7.4137.3267.333
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA223.149219.290223.149
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES29.06227.73622.668
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
131313
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
110110110
  Deducciones DT.24.1 LIS
111
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
24.66523.59418.799
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
810810810
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
856755756
  Deducciones Inversión Canarias
775763713
  Deducc. específicas entidades normativa foral
372372372
  Deducciones sin límite I+D+I
723653614
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
725653481
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
13130
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 205.000201.673205.000
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.6921.3841.257
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.0491.5681.226
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC556371379
Otras retenciones1.3681.2591.235
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 199.974196.731199.974
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.0761.076507
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS96.97493.65391.809
  Pago fraccionado 1
29.79628.55928.270
  Pago fraccionado 2
41.28640.02839.090
  Pago fraccionado 3
25.89225.06624.449
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 117.505114.811117.505
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA16.58112.8109.847
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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