Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Total

Liquidación

Total

Dimensión: Total

Sector: Total

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.601.598	765.784	536.823
Reserva de Capitalización	2.004.797	1.798.288	1.714.189
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	19.663.837	17.206.043	9.747.074
BASE IMPONIBLE POSITIVA	138.840.549	134.438.835	138.840.549
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	127.597.431	123.280.213	127.597.431
Base imponible positiva tipo 0 y 1	11.243.118	11.158.622	11.243.118
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	29.945	78.774	140.454
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	15.808	14.379	7.400
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	102.615	102.615	19.579
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	26.890	26.889	15.452
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	75.185	75.185	2.941
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	26.311	25.651	26.293
CUOTA ÍNTEGRA	31.855.011	30.771.476	31.852.223
BONIFICACIONES	280.584	275.692	280.572
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	19.584	19.467	19.577
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	160.901	156.694	160.901
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	34.751	34.581	34.751
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	19.194	19.132	19.189
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	30.111	29.809	30.111
Otras bonificaciones	9.157	9.123	9.157
B.empresas navieras en Canarias	6.886	6.886	6.886
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.197.464	1.088.681	831.733
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	353.577	317.453	230.051
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	24.067	23.615	10.074
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	247.267	240.729	110.312
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	63.528	25.151	25.301
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	80.806	76.932	76.554
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	425.072	401.669	376.295
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	658	643	658
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	2.488	2.488	2.488
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	30.800.436	29.762.250	30.797.558
OTRAS DEDUCCIONES	1.818.343	1.688.818	1.627.046
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	14.679	14.662	14.679
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	150.741	111.860	95.897
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	118	118	118
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	1.084.583	1.028.520	997.150
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	1.513	1.513	1.513
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	168.469	154.935	143.239
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	220.246	209.804	207.708
Deducc. específicas entidades normativa foral	70.784	70.755	70.784
Deducciones sin limite I + D + i	26.396	24.015	23.711
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	76.055	68.127	67.777
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	4.759	4.509	4.470
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	29.258.208	28.249.981	29.255.374
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	1.071.129	951.344	813.345
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	872.468	715.440	590.615
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	450.478	415.066	397.055
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	27.560.198	26.591.754	27.558.052
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.478.640	1.183.960	853.910
PAGOS FRACCIONADOS	16.254.158	15.531.863	13.695.793
Pago fraccionado 1	4.259.721	4.054.367	3.431.740
Pago fraccionado 2	8.297.045	7.967.195	7.159.215
Pago fraccionado 3	3.697.391	3.510.301	3.104.838
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	17.032.874	16.182.101	17.032.582
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	7.205.473	6.306.169	4.024.234

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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