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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 30.82716.51510.171
Reserva de Capitalización 34.51734.41722.513
Compensación de bases negativas de periodos anteriores569.299501.056317.545
BASE IMPONIBLE POSITIVA 8.263.9788.147.4838.263.978
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 8.185.9678.079.5988.185.967
Base imponible positiva tipo 0 y 1 78.01267.88578.012
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-91300479
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 898989
CUOTA ÍNTEGRA 2.069.8852.043.3582.069.884
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES156.657156.315156.657
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
4.5514.5514.551
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
127.284126.986127.284
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
21.68421.66121.684
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
118118118
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
171717
  Otras bonificaciones
3.0032.9833.003
  B.empresas navieras en Canarias
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN16.30212.27412.041
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
10.1108.7159.502
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
1.4811.4817
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
369314369
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
3049883
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
272272272
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
3.7661.3941.808
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.901.5821.876.4331.901.582
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES140.997137.307133.369
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
975975975
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
9.0339.0329.033
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
777
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
83.15181.73879.046
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
6.6586.3104.799
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
28.29728.29228.295
  Deducc. específicas entidades normativa foral
125125125
  Deducciones sin limite I + D + i
555
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
12.33310.41310.676
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
412410409
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.769.1471.745.1391.769.146
Retenciones rendimiento cap.mobiliario20.40119.22415.148
Retenciones arrend.inmueb.urbanos10.2318.3977.055
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC1.2291.161869
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.539.1971.515.5311.539.196
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER13.35710.3533.981
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS318.194309.820243.686
  Pago fraccionado 1
72.11968.52758.243
  Pago fraccionado 2
174.619171.281134.180
  Pago fraccionado 3
71.45670.01251.264
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.330.6211.309.0661.330.621
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA122.976113.70839.092
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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