Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Dimensión: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	30.827	16.515	10.171
Reserva de Capitalización	34.517	34.417	22.513
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	569.299	501.056	317.545
BASE IMPONIBLE POSITIVA	8.263.978	8.147.483	8.263.978
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	8.185.967	8.079.598	8.185.967
Base imponible positiva tipo 0 y 1	78.012	67.885	78.012
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-91	300	479
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	89	89	89
CUOTA ÍNTEGRA	2.069.885	2.043.358	2.069.884
BONIFICACIONES	156.657	156.315	156.657
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	4.551	4.551	4.551
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	127.284	126.986	127.284
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	21.684	21.661	21.684
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	118	118	118
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	17	17	17
Otras bonificaciones	3.003	2.983	3.003
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	16.302	12.274	12.041
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	10.110	8.715	9.502
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	1.481	1.481	7
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	369	314	369
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	304	98	83
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	272	272	272
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	3.766	1.394	1.808
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	1.901.582	1.876.433	1.901.582
OTRAS DEDUCCIONES	140.997	137.307	133.369
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	975	975	975
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	9.033	9.032	9.033
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	7	7	7
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	83.151	81.738	79.046
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	6.658	6.310	4.799
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	28.297	28.292	28.295
Deducc. específicas entidades normativa foral	125	125	125
Deducciones sin limite I + D + i	5	5	5
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	12.333	10.413	10.676
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	412	410	409
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.769.147	1.745.139	1.769.146
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	20.401	19.224	15.148
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	10.231	8.397	7.055
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	1.229	1.161	869
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.539.197	1.515.531	1.539.196
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	13.357	10.353	3.981
PAGOS FRACCIONADOS	318.194	309.820	243.686
Pago fraccionado 1	72.119	68.527	58.243
Pago fraccionado 2	174.619	171.281	134.180
Pago fraccionado 3	71.456	70.012	51.264
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.330.621	1.309.066	1.330.621
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	122.976	113.708	39.092

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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