Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 370.055 | 197.988 | 144.546 |
| Reserva de Capitalización | 527.301 | 525.236 | 521.344 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.801.687 | 2.653.933 | 1.276.913 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 30.181.081 | 29.205.298 | 30.181.081 |
| Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 | 30.122.449 | 29.147.307 | 30.122.449 |
| Base imponible positiva tipo 0 y 1 | 58.632 | 57.991 | 58.632 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25.480 | 36.326 | 38.362 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 228 | 10 | 10 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 268 | 268 | 268 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.130 | 6.853 | 7.120 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.445.172 | 7.201.837 | 7.445.091 |
 BONIFICACIONES | 35.526 | 35.032 | 35.524 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.373 | 7.333 | 7.373 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13.058 | 12.614 | 13.058 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.974 | 1.974 | 1.974 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7.131 | 7.122 | 7.129 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 130 | 130 | 130 |
| Otras bonificaciones | 499 | 498 | 499 |
| B.empresas navieras en Canarias | 5.361 | 5.361 | 5.361 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 90.623 | 82.178 | 72.644 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12.382 | 10.086 | 8.207 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.475 | 1.266 | 1.185 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 35.856 | 30.460 | 33.810 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.734 | 2.583 | 650 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.389 | 1.365 | 1.365 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 36.444 | 36.076 | 27.084 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 343 | 343 | 343 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.342.585 | 7.103.291 | 7.342.536 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 333.439 | 306.155 | 302.547 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.412 | 2.408 | 2.412 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5.007 | 3.917 | 3.894 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 173.162 | 157.913 | 157.326 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 40.970 | 35.672 | 35.978 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 73.587 | 70.584 | 67.084 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 6.609 | 6.609 | 6.609 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 6.986 | 6.986 | 6.930 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 23.211 | 20.705 | 20.955 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.485 | 1.350 | 1.348 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.049.841 | 6.821.175 | 7.049.792 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 65.118 | 58.137 | 51.365 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 147.551 | 124.046 | 104.127 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 9.576 | 8.116 | 7.095 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.780.408 | 6.556.479 | 6.780.363 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 94.517 | 63.392 | 31.780 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.913.809 | 3.832.009 | 3.775.141 |
| Pago fraccionado 1 | 878.080 | 851.008 | 837.402 |
| Pago fraccionado 2 | 2.057.749 | 2.025.382 | 1.988.984 |
| Pago fraccionado 3 | 977.980 | 955.620 | 948.755 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.771.950 | 3.567.521 | 3.771.914 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 999.868 | 906.444 | 798.472 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
