Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector

Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Liquidación

Total

Dimensión: Total

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	251.148	83.444	51.553
Reserva de Capitalización	95.215	94.681	93.600
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.287.560	1.240.718	557.151
BASE IMPONIBLE POSITIVA	8.753.324	8.683.166	8.753.324
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1	8.724.704	8.654.569	8.724.704
Base imponible positiva tipo 0 y 1	28.620	28.596	28.620
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-201	1.601	1.758
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	18	1	1
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	734	726	734
CUOTA ÍNTEGRA	2.155.766	2.138.313	2.155.764
BONIFICACIONES	5.328	4.640	5.328
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	864	850	864
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	3.022	2.360	3.022
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	38	38	38
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	200	200	200
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	129	119	129
Otras bonificaciones	1.075	1.073	1.075
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	34.944	34.879	29.467
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	5.659	5.647	2.195
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	192	185	192
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	6.779	6.779	5.657
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	3.809	3.806	3.743
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	1.308	1.288	778
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	17.197	17.174	16.900
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.120.911	2.104.176	2.120.907
OTRAS DEDUCCIONES	80.455	78.096	74.934
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	175	175	175
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	11.141	11.136	9.701
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	0	0	0
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	13.617	13.037	12.797
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	7.977	7.867	6.782
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	43.009	41.608	41.493
Deducc. específicas entidades normativa foral	426	407	426
Deducciones sin limite I + D + i	93	93	93
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	3.850	3.615	3.310
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	166	156	156
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.054.917	2.038.801	2.054.914
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	38.509	33.632	24.827
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	69.141	55.649	44.800
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	3.676	2.902	2.429
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.983.001	1.968.484	1.982.998
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	55.983	37.700	13.351
PAGOS FRACCIONADOS	1.129.992	1.095.863	1.073.187
Pago fraccionado 1	285.811	278.824	268.551
Pago fraccionado 2	620.942	602.421	590.401
Pago fraccionado 3	223.239	214.618	214.234
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.065.570	1.054.552	1.065.568
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	268.544	219.631	169.108

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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