Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2017

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	376.772	166.166	111.981
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	3.890.637	19.215.952	19.140.458
Reserva de capitalización	217.783	212.485	202.384
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	5.602.275	4.813.436	2.107.174
BASE IMPONIBLE POSITIVA	16.830.902	16.087.194	16.830.902
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-7.322	8.213	8.386
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3.806	3.792	3.806
Cuota íntegra después de la nivelación	4.736	5.991	6.372
CUOTA ÍNTEGRA	3.556.719	3.377.656	3.556.585
BONIFICACIONES	46.040	42.769	46.040
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	2.987	2.948	2.987
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)	11.215	8.414	11.215
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	393	257	393
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	789	789	789
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	28.107	27.815	28.107
Otras bonificaciones	1.854	1.852	1.854
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	694	694	694
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	103.721	96.142	78.410
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	41.649	36.275	24.571
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	701	701	701
Interna (DT 23ª.1)	15.544	15.494	10.201
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)	3.563	3.316	3.443
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)	6.029	5.897	5.888
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)	36.214	34.439	33.585
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	13	13	13
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	7	7	7
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	3.435.629	3.264.949	3.435.487
OTRAS DEDUCCIONES	84.808	78.519	69.948
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	408	408	408
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995	13.941	13.523	3.456
Deducciones DT.24.1 LIS	14	14	14
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	31.287	29.814	29.717
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	11.401	10.923	10.913
Deducciones Inversión Canarias	19.033	15.973	17.830
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.443	2.433	2.443
Deducciones sin límite I+D+I	1.262	958	739
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1	4.679	4.138	4.107
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2	341	334	321
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	3.371.347	3.202.409	3.371.204
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	123.455	98.328	82.913
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	473.474	387.408	322.018
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	29.475	25.239	22.222
Otras retenciones	32.124	27.700	23.935
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	3.040.549	2.879.243	3.040.407
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	351.637	239.139	144.519
PAGOS FRACCIONADOS	1.259.316	1.173.266	1.078.445
Pago fraccionado 1	318.495	295.723	275.711
Pago fraccionado 2	599.144	564.020	507.506
Pago fraccionado 3	341.676	313.523	295.228
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.156.996	2.014.380	2.156.891
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	727.401	547.542	339.448

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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