Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2017 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 876 | 403 | 291 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 269.130 | 275.924 | 296.661 |
| Reserva de capitalización | 1.602 | 1.601 | 1.599 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.844 | 11.217 | 4.844 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 290.219 | 264.049 | 290.219 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 303 | 293 | 303 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 71.336 | 64.794 | 71.336 |
 BONIFICACIONES | 21.943 | 21.920 | 21.943 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 296 | 296 | 296 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21.647 | 21.624 | 21.647 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 161 | 161 | 161 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 161 | 161 | 161 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 49.235 | 42.716 | 49.235 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 13.188 | 13.182 | 13.184 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 282 | 282 | 282 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 261 | 261 | 261 |
| Deducciones Inversión Canarias | 12.264 | 12.259 | 12.262 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 381 | 379 | 379 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 36.057 | 29.540 | 36.057 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 293 | 241 | 246 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 756 | 607 | 516 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 31 | 20 | 21 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 35.437 | 28.952 | 35.437 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 461 | 280 | 163 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.567 | 6.497 | 6.483 |
| Pago fraccionado 1 | 1.647 | 1.626 | 1.600 |
| Pago fraccionado 2 | 3.624 | 3.601 | 3.608 |
| Pago fraccionado 3 | 1.296 | 1.271 | 1.276 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.843 | 24.371 | 30.843 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.434 | 2.196 | 2.053 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
