Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 359.882 | 106.619 | 864 | 439 | 359.018 | 106.180 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.097.437 | 2.331.667 | 2.097.437 | 2.331.667 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.150.397 | 2.337.798 | 3.150.397 | 2.337.798 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.052.960 | 6.131 | 1.052.960 | 6.131 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -490.159 | -169.454 | -490.159 | -169.454 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 5.913.127 | 14.591.381 | 1.718.840 | 2.169.638 | 4.194.287 | 12.421.743 |
| Reserva de Capitalización | 195.984 | 191.576 | 44.684 | 44.319 | 151.300 | 147.257 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.796.914 | 2.044.187 | 1.042.426 | 431.703 | 4.754.487 | 1.612.483 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.379.724 | 12.379.724 | 1.693.616 | 1.693.616 | 10.686.108 | 10.686.108 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -7.389 | 8.319 | 0 | 0 | -7.389 | 8.319 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.806 | 3.806 | 0 | 0 | 3.806 | 3.806 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.950.569 | 2.950.435 | 422.688 | 422.688 | 2.527.881 | 2.527.747 |
| BONIFICACIONES | 47.359 | 47.359 | 5.222 | 5.222 | 42.137 | 42.137 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.468 | 3.468 | 637 | 637 | 2.832 | 2.832 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 11.215 | 11.215 | 0 | 0 | 11.215 | 11.215 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 419 | 419 | 49 | 49 | 370 | 370 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 789 | 789 | 0 | 0 | 789 | 789 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 28.918 | 28.918 | 4.056 | 4.056 | 24.862 | 24.862 |
| Otras bonificaciones | 1.856 | 1.856 | 2 | 2 | 1.854 | 1.854 |
| B.empresas navieras en Canarias | 694 | 694 | 478 | 478 | 216 | 216 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 92.242 | 92.242 | 55.271 | 55.271 | 36.972 | 36.972 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 40.093 | 40.093 | 22.124 | 22.124 | 17.969 | 17.969 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.180 | 1.180 | 555 | 555 | 625 | 625 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15.930 | 15.930 | 5.945 | 5.945 | 9.985 | 9.985 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 2.770 | 2.770 | 1.404 | 1.404 | 1.366 | 1.366 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.045 | 7.045 | 6.231 | 6.231 | 813 | 813 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 25.193 | 25.193 | 18.999 | 18.999 | 6.194 | 6.194 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 24 | 24 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.810.398 | 2.810.255 | 362.196 | 362.196 | 2.448.202 | 2.448.060 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 83.192 | 83.192 | 44.266 | 44.266 | 38.926 | 38.926 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 407 | 407 | 1 | 1 | 406 | 406 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13.653 | 13.653 | 11.205 | 11.205 | 2.448 | 2.448 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 33.116 | 33.116 | 16.038 | 16.038 | 17.078 | 17.078 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.405 | 9.405 | 5.274 | 5.274 | 4.130 | 4.130 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 17.637 | 17.637 | 6.613 | 6.613 | 11.025 | 11.025 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.659 | 1.659 | 201 | 201 | 1.458 | 1.458 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 1.806 | 1.806 | 1.744 | 1.744 | 62 | 62 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 5.302 | 5.302 | 3.042 | 3.042 | 2.260 | 2.260 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 193 | 193 | 149 | 149 | 45 | 45 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.727.210 | 2.727.068 | 317.929 | 317.929 | 2.409.281 | 2.409.138 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 97.066 | 63.759 | 97.066 | 63.759 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 458.684 | 311.367 | 458.684 | 311.367 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 22.804 | 15.756 | 22.804 | 15.756 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.404.608 | 2.404.467 | 295.963 | 295.963 | 2.108.645 | 2.108.504 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 347.331 | 131.925 | 27.128 | 6.489 | 320.202 | 125.436 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.553.991 | 1.437.958 | 534.757 | 484.188 | 1.019.234 | 953.770 |
| Pago fraccionado 1 | 362.936 | 325.581 | 102.669 | 84.568 | 260.267 | 241.013 |
| Pago fraccionado 2 | 779.513 | 725.670 | 312.383 | 283.962 | 467.130 | 441.708 |
| Pago fraccionado 3 | 411.542 | 386.707 | 119.706 | 115.659 | 291.836 | 271.048 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.356.184 | 1.356.079 | 63.130 | 63.130 | 1.293.054 | 1.292.949 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 852.898 | 521.495 | 329.053 | 257.844 | 523.845 | 263.651 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
