Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 405.406 | 155.751 | 1.434 | 1.027 | 403.972 | 154.724 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 10.116.060 | 11.869.299 | 10.116.060 | 11.869.299 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 11.960.485 | 11.869.854 | 11.960.485 | 11.869.854 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.844.425 | 556 | 1.844.425 | 556 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -168.937 | -215.600 | -168.937 | -215.600 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 24.748.049 | 31.031.086 | 10.069.878 | 11.437.065 | 14.678.172 | 19.594.021 |
| Reserva de Capitalización | 581.869 | 578.035 | 196.833 | 196.657 | 385.036 | 381.379 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.645.648 | 1.889.496 | 914.079 | 856.880 | 2.731.569 | 1.032.616 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 28.632.691 | 28.632.691 | 10.383.528 | 10.383.528 | 18.249.163 | 18.249.163 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 25.641 | 39.124 | 0 | 0 | 25.641 | 39.124 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.335 | 7.326 | 0 | 0 | 7.335 | 7.326 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.068.123 | 7.068.042 | 2.600.903 | 2.600.903 | 4.467.220 | 4.467.140 |
| BONIFICACIONES | 33.563 | 33.561 | 2.311 | 2.311 | 31.252 | 31.250 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 7.671 | 7.671 | 857 | 857 | 6.814 | 6.814 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 13.104 | 13.104 | 0 | 0 | 13.104 | 13.104 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.442 | 2.442 | 540 | 540 | 1.902 | 1.902 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7.350 | 7.348 | 0 | 0 | 7.350 | 7.348 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 174 | 174 | 45 | 45 | 130 | 130 |
| Otras bonificaciones | 495 | 495 | 2 | 2 | 494 | 494 |
| B.empresas navieras en Canarias | 2.325 | 2.325 | 868 | 868 | 1.458 | 1.458 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 159.153 | 159.122 | 114.104 | 114.104 | 45.049 | 45.018 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17.520 | 17.518 | 12.105 | 12.105 | 5.414 | 5.413 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 11.127 | 11.127 | 10.557 | 10.557 | 570 | 570 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 45.617 | 45.617 | 36.182 | 36.182 | 9.435 | 9.435 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.375 | 5.346 | 2.704 | 2.704 | 2.671 | 2.642 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 11.301 | 11.301 | 7.136 | 7.136 | 4.166 | 4.166 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 67.824 | 67.824 | 45.373 | 45.373 | 22.451 | 22.451 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 380 | 380 | 37 | 37 | 343 | 343 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.875.127 | 6.875.076 | 2.484.487 | 2.484.487 | 4.390.640 | 4.390.589 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 473.800 | 473.800 | 291.180 | 291.180 | 182.620 | 182.620 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.634 | 2.634 | 201 | 201 | 2.433 | 2.433 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 11.104 | 11.104 | 8.793 | 8.793 | 2.311 | 2.311 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 267.271 | 267.271 | 159.649 | 159.649 | 107.622 | 107.622 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1.513 | 1.513 | 0 | 0 | 1.513 | 1.513 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 48.330 | 48.330 | 27.569 | 27.569 | 20.761 | 20.761 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 82.887 | 82.887 | 54.589 | 54.589 | 28.298 | 28.298 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16.844 | 16.844 | 10.934 | 10.934 | 5.910 | 5.910 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 11.876 | 11.876 | 6.086 | 6.086 | 5.790 | 5.790 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 29.804 | 29.804 | 22.027 | 22.027 | 7.777 | 7.777 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.527 | 1.527 | 1.332 | 1.332 | 195 | 195 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.401.327 | 6.401.275 | 2.193.307 | 2.193.307 | 4.208.020 | 4.207.969 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 59.109 | 46.279 | 59.109 | 46.279 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 142.897 | 99.467 | 142.897 | 99.467 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 8.406 | 5.740 | 8.406 | 5.740 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.137.233 | 6.137.187 | 2.089.099 | 2.089.099 | 4.048.134 | 4.048.088 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 111.256 | 34.785 | 17.628 | 3.298 | 93.627 | 31.487 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.613.324 | 5.276.743 | 2.643.276 | 2.468.385 | 2.970.048 | 2.808.358 |
| Pago fraccionado 1 | 1.295.404 | 1.140.423 | 550.838 | 428.988 | 744.566 | 711.435 |
| Pago fraccionado 2 | 2.946.413 | 2.855.557 | 1.524.059 | 1.497.640 | 1.422.354 | 1.357.917 |
| Pago fraccionado 3 | 1.371.508 | 1.280.763 | 568.380 | 541.757 | 803.128 | 739.006 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.793.926 | 1.793.889 | 172.603 | 172.603 | 1.621.322 | 1.621.285 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.381.272 | 968.230 | 744.409 | 555.187 | 636.864 | 413.043 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
