Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 273.761 | 99.692 | 1.138 | 722 | 272.623 | 98.970 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.154.230 | 12.258.569 | 3.154.230 | 12.258.569 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 12.587.335 | 12.280.982 | 12.587.335 | 12.280.982 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 9.433.104 | 22.413 | 9.433.104 | 22.413 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -2.006.714 | -1.123.453 | -2.006.714 | -1.123.453 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 9.263.648 | 24.093.565 | 1.096.667 | 10.683.801 | 8.166.981 | 13.409.764 |
| Reserva de Capitalización | 317.699 | 314.925 | 155.659 | 155.486 | 162.040 | 159.439 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.608.813 | 2.056.678 | 1.134.755 | 1.026.695 | 2.474.057 | 1.029.982 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 21.879.993 | 21.879.993 | 9.501.620 | 9.501.620 | 12.378.373 | 12.378.373 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -31.501 | 24.326 | 0 | 0 | -31.501 | 24.326 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.422 | 3.422 | 0 | 0 | 3.422 | 3.422 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.586.616 | 5.584.064 | 2.490.300 | 2.490.300 | 3.096.316 | 3.093.764 |
| BONIFICACIONES | 12.630 | 12.630 | 2.510 | 2.510 | 10.119 | 10.119 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.195 | 2.195 | 1.394 | 1.394 | 801 | 801 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.013 | 4.013 | 0 | 0 | 4.013 | 4.013 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 851 | 851 | 824 | 824 | 27 | 27 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 691 | 691 | 0 | 0 | 691 | 691 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.422 | 1.422 | 28 | 28 | 1.394 | 1.394 |
| Otras bonificaciones | 2.393 | 2.393 | 3 | 3 | 2.390 | 2.390 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.065 | 1.065 | 261 | 261 | 803 | 803 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 375.853 | 375.850 | 240.657 | 240.657 | 135.196 | 135.193 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 193.793 | 193.793 | 162.001 | 162.001 | 31.792 | 31.792 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9.687 | 9.687 | 2.909 | 2.909 | 6.778 | 6.778 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 54.675 | 54.675 | 14.057 | 14.057 | 40.618 | 40.618 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8.996 | 8.996 | 4.175 | 4.175 | 4.821 | 4.821 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15.309 | 15.309 | 2.563 | 2.563 | 12.746 | 12.746 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 91.853 | 91.851 | 54.737 | 54.737 | 37.116 | 37.114 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 232 | 232 | 215 | 215 | 16 | 16 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1.309 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309 | 1.309 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.196.056 | 5.193.410 | 2.247.132 | 2.247.132 | 2.948.924 | 2.946.278 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 325.109 | 325.065 | 235.434 | 235.434 | 89.675 | 89.631 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.587 | 1.587 | 112 | 112 | 1.475 | 1.475 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 60.403 | 60.388 | 55.402 | 55.402 | 5.001 | 4.986 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 133.526 | 133.526 | 78.019 | 78.018 | 55.508 | 55.507 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 57.205 | 57.205 | 44.558 | 44.558 | 12.647 | 12.647 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 23.918 | 23.918 | 16.566 | 16.566 | 7.353 | 7.353 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 37.537 | 37.537 | 34.616 | 34.616 | 2.921 | 2.921 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 2.374 | 2.374 | 213 | 213 | 2.160 | 2.160 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 8.359 | 8.331 | 5.752 | 5.752 | 2.607 | 2.579 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 199 | 199 | 197 | 197 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.870.949 | 4.868.347 | 2.011.699 | 2.011.699 | 2.859.250 | 2.856.648 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 196.061 | 126.597 | 196.061 | 126.597 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 88.055 | 56.233 | 88.055 | 56.233 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 58.201 | 50.407 | 58.201 | 50.407 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.446.047 | 4.444.115 | 1.806.976 | 1.806.976 | 2.639.071 | 2.637.139 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 309.943 | 98.389 | 106.749 | 17.054 | 203.194 | 81.335 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.049.562 | 4.986.261 | 4.428.164 | 2.927.296 | 2.621.398 | 2.058.965 |
| Pago fraccionado 1 | 1.992.822 | 1.306.050 | 1.418.201 | 806.380 | 574.621 | 499.670 |
| Pago fraccionado 2 | 3.622.144 | 2.716.317 | 2.275.187 | 1.637.325 | 1.346.957 | 1.078.992 |
| Pago fraccionado 3 | 1.434.595 | 963.894 | 734.776 | 483.590 | 699.819 | 480.303 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.125.022 | 1.124.889 | 209.405 | 209.405 | 915.618 | 915.484 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.038.480 | 1.765.424 | 2.937.342 | 1.346.779 | 1.101.138 | 418.645 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
