Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Ejercicio 2017| Total | Grupos | No Grupos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 312.397 | 75.083 | 552 | 373 | 311.845 | 74.710 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 2.097.619 | 2.250.270 | 2.097.619 | 2.250.270 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.270.206 | 2.250.458 | 2.270.206 | 2.250.458 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 172.586 | 188 | 172.586 | 188 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -138.957 | -128.764 | -138.957 | -128.764 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 8.864.243 | 11.290.663 | 1.950.955 | 2.113.829 | 6.913.288 | 9.176.834 |
| Reserva de Capitalización | 137.458 | 135.657 | 33.180 | 33.066 | 104.278 | 102.591 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.798.846 | 844.250 | 324.625 | 312.127 | 1.474.221 | 532.123 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 10.324.225 | 10.324.225 | 1.768.637 | 1.768.637 | 8.555.589 | 8.555.589 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.082 | 8.487 | 16 | 16 | 3.066 | 8.471 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.353 | 2.352 | 0 | 0 | 2.353 | 2.352 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.543.667 | 2.543.660 | 441.163 | 441.163 | 2.102.504 | 2.102.497 |
| BONIFICACIONES | 16.664 | 16.664 | 8.179 | 8.179 | 8.485 | 8.485 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.371 | 1.371 | 103 | 103 | 1.268 | 1.268 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 4.842 | 4.842 | 0 | 0 | 4.842 | 4.842 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 346 | 346 | 287 | 287 | 59 | 59 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.032 | 1.032 | 0 | 0 | 1.032 | 1.032 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 134 | 134 | 2 | 2 | 131 | 131 |
| Otras bonificaciones | 1.153 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153 | 1.153 |
| B.empresas navieras en Canarias | 7.787 | 7.787 | 7.787 | 7.787 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 45.386 | 45.386 | 20.961 | 20.961 | 24.425 | 24.425 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.678 | 5.678 | 4.295 | 4.295 | 1.382 | 1.382 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.073 | 1.073 | 874 | 874 | 198 | 198 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 9.459 | 9.459 | 3.679 | 3.679 | 5.780 | 5.780 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 8.163 | 8.163 | 7.949 | 7.949 | 214 | 214 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.497 | 1.497 | 912 | 912 | 585 | 585 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 19.516 | 19.516 | 3.251 | 3.251 | 16.265 | 16.265 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.481.556 | 2.481.540 | 412.023 | 412.023 | 2.069.533 | 2.069.517 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 105.983 | 105.983 | 52.142 | 52.142 | 53.841 | 53.841 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 252 | 252 | 0 | 0 | 251 | 251 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 11.006 | 11.006 | 7.891 | 7.891 | 3.115 | 3.115 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 26.585 | 26.585 | 14.228 | 14.228 | 12.358 | 12.358 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 10.652 | 10.652 | 3.458 | 3.458 | 7.194 | 7.194 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 50.038 | 50.038 | 21.827 | 21.827 | 28.211 | 28.211 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.229 | 2.229 | 1.726 | 1.726 | 503 | 503 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 126 | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 4.975 | 4.975 | 2.917 | 2.917 | 2.058 | 2.058 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 120 | 120 | 95 | 95 | 25 | 25 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.375.573 | 2.375.557 | 359.881 | 359.881 | 2.015.693 | 2.015.676 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 43.828 | 28.447 | 43.828 | 28.447 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 76.353 | 48.119 | 76.353 | 48.119 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 6.087 | 4.315 | 6.087 | 4.315 | ||
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.281.471 | 2.281.463 | 341.553 | 341.553 | 1.939.918 | 1.939.910 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 91.447 | 39.211 | 27.982 | 22.928 | 63.465 | 16.284 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.599.787 | 1.559.844 | 395.054 | 391.516 | 1.204.733 | 1.168.328 |
| Pago fraccionado 1 | 388.541 | 375.316 | 74.121 | 73.292 | 314.420 | 302.024 |
| Pago fraccionado 2 | 860.997 | 844.965 | 245.689 | 243.865 | 615.307 | 601.100 |
| Pago fraccionado 3 | 350.249 | 339.564 | 75.244 | 74.360 | 275.006 | 265.204 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 938.551 | 938.544 | 48.632 | 48.632 | 889.918 | 889.912 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 348.313 | 256.137 | 130.116 | 121.523 | 218.198 | 134.614 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
