Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.558.158 | 535.284 | 5.457 | 3.652 | 1.552.701 | 531.632 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 37.285.888 | 40.381.865 | 37.285.888 | 40.381.865 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 42.366.438 | 40.384.464 | 42.366.438 | 40.384.464 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 5.080.549 | 2.599 | 5.080.549 | 2.599 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -2.265.982 | -962.687 | -2.265.982 | -962.687 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 82.477.083 | 109.280.623 | 34.246.925 | 38.648.172 | 48.230.158 | 70.632.451 |
| Reserva de Capitalización | 1.956.892 | 1.939.834 | 864.068 | 861.945 | 1.092.824 | 1.077.889 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.448.530 | 8.539.306 | 4.464.625 | 3.652.306 | 12.983.905 | 4.887.000 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 99.106.793 | 99.106.793 | 34.133.921 | 34.133.921 | 64.972.872 | 64.972.872 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 66.438 | 134.436 | 16 | 16 | 66.422 | 134.421 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 30.936 | 30.925 | 60 | 60 | 30.876 | 30.865 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 24.336.480 | 24.333.874 | 8.558.991 | 8.558.961 | 15.777.489 | 15.774.913 |
| BONIFICACIONES | 278.719 | 278.691 | 92.634 | 92.634 | 186.085 | 186.057 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20.806 | 20.806 | 6.579 | 6.579 | 14.226 | 14.226 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 148.233 | 148.233 | 53.916 | 53.916 | 94.318 | 94.318 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 36.130 | 36.130 | 20.309 | 20.309 | 15.821 | 15.821 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 21.179 | 21.152 | 16 | 16 | 21.164 | 21.136 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 36.701 | 36.701 | 5.416 | 5.416 | 31.284 | 31.284 |
| Otras bonificaciones | 7.467 | 7.467 | 131 | 131 | 7.336 | 7.336 |
| B.empresas navieras en Canarias | 8.203 | 8.203 | 6.267 | 6.267 | 1.936 | 1.936 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.045.561 | 1.045.516 | 795.022 | 795.016 | 250.539 | 250.500 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 166.316 | 166.303 | 121.363 | 121.363 | 44.954 | 44.941 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 24.521 | 24.521 | 18.303 | 18.303 | 6.218 | 6.218 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 228.104 | 228.104 | 151.734 | 151.734 | 76.370 | 76.370 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 33.806 | 33.806 | 26.809 | 26.809 | 6.998 | 6.998 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 78.114 | 78.114 | 53.434 | 53.434 | 24.680 | 24.680 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 507.051 | 507.019 | 423.117 | 423.112 | 83.934 | 83.907 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7.386 | 7.386 | 0 | 0 | 7.386 | 7.386 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.012.725 | 23.010.103 | 7.671.344 | 7.671.316 | 15.341.381 | 15.338.787 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.907.156 | 1.906.770 | 1.224.893 | 1.224.892 | 682.263 | 681.878 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 10.392 | 10.392 | 2.050 | 2.050 | 8.343 | 8.343 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 113.732 | 113.732 | 91.083 | 91.083 | 22.650 | 22.650 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 400 | 400 | 281 | 281 | 118 | 118 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.124.411 | 1.124.079 | 682.681 | 682.681 | 441.730 | 441.398 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1.890 | 1.890 | 821 | 821 | 1.069 | 1.069 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 162.517 | 162.512 | 108.979 | 108.978 | 53.538 | 53.533 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 267.146 | 267.134 | 181.635 | 181.635 | 85.512 | 85.500 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 109.523 | 109.494 | 81.276 | 81.276 | 28.247 | 28.218 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 37.227 | 37.227 | 19.684 | 19.684 | 17.543 | 17.543 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 72.857 | 72.850 | 49.889 | 49.889 | 22.969 | 22.961 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 7.060 | 7.060 | 6.515 | 6.515 | 545 | 545 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.105.732 | 21.103.496 | 6.446.451 | 6.446.424 | 14.659.281 | 14.657.071 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 463.705 | 271.160 | 0 | 0 | 463.705 | 271.160 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 891.944 | 605.774 | 0 | 0 | 891.944 | 605.774 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 37.885 | 25.608 | 0 | 0 | 37.885 | 25.608 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.747.668 | 19.745.575 | 6.111.327 | 6.111.300 | 13.636.341 | 13.634.276 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 916.354 | 335.782 | 130.163 | 69.799 | 786.191 | 265.982 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 18.777.043 | 17.900.665 | 9.334.630 | 9.066.304 | 9.442.413 | 8.834.362 |
| Pago fraccionado 1 | 4.374.019 | 4.098.316 | 1.907.279 | 1.815.920 | 2.466.740 | 2.282.396 |
| Pago fraccionado 2 | 10.113.293 | 9.688.533 | 5.562.420 | 5.417.504 | 4.550.873 | 4.271.029 |
| Pago fraccionado 3 | 4.289.731 | 4.113.817 | 1.864.931 | 1.832.880 | 2.424.800 | 2.280.937 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.872.764 | 6.872.404 | 839.282 | 839.278 | 6.033.482 | 6.033.127 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.818.492 | 5.363.276 | 4.192.748 | 3.864.081 | 2.625.745 | 1.499.195 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
