Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.558.639 | 535.596 | 5.521 | 3.701 | 1.553.118 | 531.895 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 40.094.493 | 45.946.707 | 40.094.493 | 45.946.707 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 48.597.429 | 46.123.961 | 48.597.429 | 46.123.961 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 8.502.936 | 177.253 | 8.502.936 | 177.253 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -4.381.974 | -1.854.049 | -4.381.974 | -1.854.049 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 88.208.946 | 118.821.786 | 36.305.999 | 44.089.430 | 51.902.947 | 74.732.355 |
| Reserva de Capitalización | 2.040.672 | 2.023.556 | 901.028 | 898.906 | 1.139.644 | 1.124.650 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.080.749 | 9.160.344 | 4.874.909 | 4.061.592 | 13.205.841 | 5.098.753 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 107.997.188 | 107.997.188 | 39.128.933 | 39.128.933 | 68.868.255 | 68.868.255 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 108.896 | 189.145 | 16 | 16 | 108.880 | 189.129 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37.341 | 37.331 | 60 | 60 | 37.282 | 37.271 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 26.725.826 | 26.723.213 | 9.906.961 | 9.906.932 | 16.818.865 | 16.816.281 |
| BONIFICACIONES | 279.580 | 279.552 | 93.490 | 93.490 | 186.089 | 186.062 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21.187 | 21.187 | 6.961 | 6.961 | 14.226 | 14.226 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 148.233 | 148.233 | 53.916 | 53.916 | 94.318 | 94.318 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 36.208 | 36.208 | 20.388 | 20.388 | 15.821 | 15.821 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 21.179 | 21.152 | 16 | 16 | 21.164 | 21.136 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 37.097 | 37.097 | 5.813 | 5.813 | 31.284 | 31.284 |
| Otras bonificaciones | 7.472 | 7.472 | 131 | 131 | 7.341 | 7.341 |
| B.empresas navieras en Canarias | 8.203 | 8.203 | 6.267 | 6.267 | 1.936 | 1.936 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.202.827 | 1.202.780 | 926.097 | 926.092 | 276.730 | 276.688 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 266.734 | 266.719 | 220.355 | 220.355 | 46.379 | 46.364 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 29.010 | 29.010 | 18.303 | 18.303 | 10.707 | 10.706 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 235.655 | 235.655 | 158.628 | 158.628 | 77.027 | 77.027 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 33.957 | 33.957 | 26.848 | 26.848 | 7.109 | 7.109 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 82.101 | 82.101 | 56.942 | 56.942 | 25.158 | 25.158 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 547.722 | 547.690 | 444.758 | 444.753 | 102.964 | 102.937 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7.386 | 7.386 | 0 | 0 | 7.386 | 7.386 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 25.243.944 | 25.241.317 | 8.887.383 | 8.887.355 | 16.356.561 | 16.353.962 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.050.625 | 2.050.239 | 1.339.987 | 1.339.986 | 710.638 | 710.253 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 12.060 | 12.060 | 2.557 | 2.557 | 9.503 | 9.503 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 153.156 | 153.156 | 129.253 | 129.253 | 23.903 | 23.903 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 400 | 400 | 281 | 281 | 118 | 118 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.191.951 | 1.191.619 | 734.981 | 734.981 | 456.970 | 456.638 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1.890 | 1.890 | 821 | 821 | 1.069 | 1.069 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 189.028 | 189.023 | 130.551 | 130.550 | 58.477 | 58.473 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 268.426 | 268.414 | 182.535 | 182.535 | 85.891 | 85.879 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 115.200 | 115.171 | 81.766 | 81.766 | 33.434 | 33.405 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 37.227 | 37.227 | 19.684 | 19.684 | 17.543 | 17.543 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 74.006 | 73.998 | 50.823 | 50.823 | 23.183 | 23.175 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 7.280 | 7.280 | 6.735 | 6.735 | 545 | 545 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.193.482 | 23.191.241 | 7.547.396 | 7.547.369 | 15.646.086 | 15.643.872 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 507.514 | 310.689 | 0 | 0 | 507.514 | 310.689 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 895.177 | 607.867 | 0 | 0 | 895.177 | 607.867 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 57.928 | 45.401 | 0 | 0 | 57.928 | 45.401 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.672.294 | 21.670.201 | 7.111.182 | 7.111.154 | 14.561.112 | 14.559.046 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 973.708 | 345.094 | 172.996 | 69.889 | 800.712 | 275.205 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.907.339 | 21.159.310 | 13.475.687 | 11.374.848 | 10.431.653 | 9.784.462 |
| Pago fraccionado 1 | 5.503.041 | 4.917.784 | 2.760.272 | 2.370.699 | 2.742.769 | 2.547.085 |
| Pago fraccionado 2 | 13.500.191 | 11.687.144 | 8.425.665 | 6.918.248 | 5.074.526 | 4.768.895 |
| Pago fraccionado 3 | 4.904.107 | 4.554.383 | 2.289.749 | 2.085.901 | 2.614.358 | 2.468.482 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 7.052.775 | 7.052.415 | 918.298 | 918.294 | 6.134.477 | 6.134.121 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.261.529 | 6.886.618 | 7.455.799 | 5.251.876 | 2.805.730 | 1.634.742 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
