Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Aseguradoras
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 284 | 178 | 30 | 25 | 254 | 153 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.015.907 | 3.077.697 | 3.015.907 | 3.077.697 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.077.782 | 3.077.697 | 3.077.782 | 3.077.697 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 61.875 | 61.875 | ||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -7.394 | -7.394 | -7.394 | -7.394 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 4.810.532 | 4.953.973 | 3.005.844 | 3.064.873 | 1.804.688 | 1.889.101 |
| Reserva de Capitalización | 34.884 | 34.826 | 10.297 | 10.297 | 24.587 | 24.528 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 128.358 | 121.272 | 71.816 | 71.731 | 56.542 | 49.541 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.803.149 | 4.803.149 | 2.982.844 | 2.982.844 | 1.820.304 | 1.820.304 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.201.380 | 1.201.380 | 746.284 | 746.284 | 455.096 | 455.096 |
| BONIFICACIONES | 526 | 526 | 526 | 526 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 396 | 396 | 396 | 396 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 27.854 | 27.854 | 18.666 | 18.666 | 9.189 | 9.189 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.423 | 1.423 | 0 | 0 | 1.423 | 1.423 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.489 | 4.489 | 0 | 0 | 4.489 | 4.489 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 7.401 | 7.401 | 6.744 | 6.744 | 657 | 657 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 111 | 111 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 464 | 464 | 0 | 0 | 464 | 464 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 13.966 | 13.966 | 11.922 | 11.922 | 2.044 | 2.044 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.173.000 | 1.173.000 | 727.092 | 727.092 | 445.907 | 445.907 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 54.768 | 54.768 | 40.786 | 40.786 | 13.982 | 13.982 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 522 | 522 | 507 | 507 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 1.253 | 1.253 | 0 | 0 | 1.253 | 1.253 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 40.092 | 40.092 | 33.096 | 33.096 | 6.997 | 6.997 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 9.223 | 9.223 | 5.441 | 5.441 | 3.782 | 3.782 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 172 | 172 | 107 | 107 | 65 | 65 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.177 | 2.177 | 484 | 484 | 1.693 | 1.693 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.109 | 1.109 | 930 | 930 | 179 | 179 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.118.231 | 1.118.231 | 686.306 | 686.306 | 431.925 | 431.925 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 22.672 | 18.971 | 0 | 0 | 22.672 | 18.971 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.875 | 1.252 | 0 | 0 | 1.875 | 1.252 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 18.481 | 18.438 | 0 | 0 | 18.481 | 18.438 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.007.756 | 1.007.756 | 615.850 | 615.850 | 391.906 | 391.906 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.156 | 8.303 | 1.579 | 90 | 12.577 | 8.214 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.000.671 | 988.879 | 623.548 | 615.303 | 377.123 | 373.575 |
| Pago fraccionado 1 | 284.499 | 283.058 | 170.500 | 170.122 | 113.999 | 112.936 |
| Pago fraccionado 2 | 598.116 | 590.159 | 379.860 | 373.623 | 218.256 | 216.536 |
| Pago fraccionado 3 | 118.056 | 115.662 | 73.188 | 71.559 | 44.868 | 44.103 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 138.768 | 138.768 | 75.919 | 75.919 | 62.849 | 62.849 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 145.840 | 128.194 | 85.196 | 75.462 | 60.644 | 52.732 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
