Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Ejercicio 2018 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 197 | 134 | 34 | 24 | 163 | 110 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | -207.302 | 2.487.145 | -207.302 | 2.487.145 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.153.210 | 2.661.800 | 3.153.210 | 2.661.800 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 3.360.512 | 174.655 | 3.360.512 | 174.655 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -2.108.597 | -883.968 | -2.108.597 | -883.968 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 921.331 | 4.587.189 | -946.770 | 2.376.386 | 1.868.101 | 2.210.803 |
| Reserva de Capitalización | 48.896 | 48.896 | 26.664 | 26.664 | 22.233 | 22.233 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 503.861 | 499.766 | 338.468 | 337.554 | 165.393 | 162.211 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.087.246 | 4.087.246 | 2.012.168 | 2.012.168 | 2.075.078 | 2.075.078 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 42.458 | 54.708 | 0 | 0 | 42.458 | 54.708 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.406 | 6.406 | 0 | 0 | 6.406 | 6.406 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.187.967 | 1.187.959 | 601.687 | 601.687 | 586.280 | 586.272 |
| BONIFICACIONES | 335 | 335 | 330 | 330 | 5 | 5 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 330 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 129.412 | 129.410 | 112.410 | 112.410 | 17.002 | 17.000 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 98.995 | 98.993 | 98.993 | 98.993 | 2 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3.522 | 3.522 | 3.508 | 3.508 | 14 | 14 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 26.705 | 26.705 | 9.719 | 9.719 | 16.986 | 16.986 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.058.220 | 1.058.215 | 488.947 | 488.947 | 569.273 | 569.268 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 88.701 | 88.701 | 74.308 | 74.308 | 14.393 | 14.393 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.145 | 1.145 | 0 | 0 | 1.145 | 1.145 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 38.170 | 38.170 | 38.170 | 38.170 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 27.448 | 27.448 | 19.204 | 19.204 | 8.244 | 8.244 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 17.288 | 17.288 | 16.130 | 16.130 | 1.158 | 1.158 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.108 | 1.108 | 794 | 794 | 315 | 315 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 3.500 | 3.500 | 6 | 6 | 3.495 | 3.495 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 40 | 40 | 4 | 4 | 36 | 36 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 969.519 | 969.514 | 414.639 | 414.639 | 554.880 | 554.875 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 21.138 | 20.559 | 0 | 0 | 21.138 | 20.559 |
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.358 | 841 | 0 | 0 | 1.358 | 841 |
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 1.562 | 1.355 | 0 | 0 | 1.562 | 1.355 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 916.869 | 916.869 | 384.005 | 384.005 | 532.864 | 532.864 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 43.198 | 1.009 | 41.254 | 0 | 1.944 | 1.009 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.129.625 | 2.269.766 | 3.517.509 | 1.693.241 | 612.117 | 576.525 |
| Pago fraccionado 1 | 844.523 | 536.410 | 682.493 | 384.657 | 162.030 | 151.753 |
| Pago fraccionado 2 | 2.788.782 | 1.408.452 | 2.483.385 | 1.127.122 | 305.397 | 281.330 |
| Pago fraccionado 3 | 496.320 | 324.904 | 351.630 | 181.462 | 144.690 | 143.442 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.242 | 41.242 | 3.097 | 3.097 | 38.145 | 38.145 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.297.196 | 1.395.148 | 3.177.855 | 1.312.333 | 119.342 | 82.815 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
