Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.589.885 | 506.025 | 6.155 | 3.484 | 1.583.730 | 502.541 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 10.832.846 | 26.855.569 | 10.832.846 | 26.855.569 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 29.188.483 | 28.479.621 | 29.188.483 | 28.479.621 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 18.355.636 | 1.624.052 | 18.355.636 | 1.624.052 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.724.769 | -1.009.383 | -1.724.769 | -1.009.383 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 37.941.397 | 89.087.165 | 9.441.912 | 26.320.229 | 28.499.484 | 62.766.936 |
| Reserva de Capitalización | 1.556.202 | 1.541.471 | 515.073 | 513.953 | 1.041.129 | 1.027.518 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.135.344 | 5.254.981 | 2.131.515 | 1.906.378 | 9.003.829 | 3.348.604 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 83.623.582 | 83.623.582 | 25.231.961 | 25.231.961 | 58.391.621 | 58.391.621 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -20.158 | 127.987 | 204 | 204 | -20.361 | 127.783 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 20.353 | 20.339 | 8 | 8 | 20.344 | 20.331 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 20.584.502 | 20.577.318 | 6.298.644 | 6.298.591 | 14.285.857 | 14.278.727 |
| BONIFICACIONES | 232.578 | 232.568 | 74.238 | 74.238 | 158.340 | 158.330 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 19.249 | 19.249 | 5.301 | 5.301 | 13.948 | 13.948 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 108.467 | 108.467 | 45.716 | 45.716 | 62.750 | 62.750 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 27.097 | 27.097 | 14.833 | 14.833 | 12.264 | 12.264 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 21.670 | 21.661 | 12 | 12 | 21.658 | 21.649 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 45.546 | 45.545 | 6.023 | 6.023 | 39.523 | 39.521 |
| Otras bonificaciones | 7.278 | 7.278 | 20 | 20 | 7.258 | 7.258 |
| B.empresas navieras en Canarias | 3.272 | 3.272 | 2.333 | 2.333 | 939 | 939 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 654.816 | 654.763 | 443.063 | 443.057 | 211.754 | 211.706 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 134.443 | 134.413 | 88.189 | 88.189 | 46.255 | 46.224 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 21.623 | 21.614 | 14.793 | 14.788 | 6.830 | 6.826 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 190.590 | 190.590 | 127.148 | 127.148 | 63.441 | 63.441 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7.864 | 7.864 | 3.211 | 3.211 | 4.653 | 4.653 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 68.237 | 68.231 | 52.504 | 52.504 | 15.733 | 15.728 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 231.932 | 231.924 | 157.217 | 157.217 | 74.715 | 74.707 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 19.699.891 | 19.692.298 | 5.781.594 | 5.781.546 | 13.918.297 | 13.910.752 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.547.056 | 1.546.954 | 872.073 | 872.064 | 674.983 | 674.891 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.189 | 3.189 | 1.036 | 1.036 | 2.153 | 2.153 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 44.690 | 44.690 | 28.598 | 28.598 | 16.092 | 16.092 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 678 | 678 | 647 | 647 | 31 | 31 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 936.293 | 936.216 | 482.239 | 482.234 | 454.055 | 453.982 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.398 | 5.395 | 4.235 | 4.235 | 1.164 | 1.161 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 14.929 | 14.929 | 0 | 0 | 14.929 | 14.929 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 189.535 | 189.528 | 123.657 | 123.655 | 65.879 | 65.873 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 151.852 | 151.851 | 101.458 | 101.458 | 50.394 | 50.393 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 102.910 | 102.908 | 71.327 | 71.327 | 31.582 | 31.581 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 34.293 | 34.293 | 12.809 | 12.809 | 21.484 | 21.484 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 61.709 | 61.696 | 44.858 | 44.855 | 16.851 | 16.841 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 1.505 | 1.505 | 1.210 | 1.210 | 295 | 295 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 18.152.835 | 18.145.344 | 4.909.522 | 4.909.482 | 13.243.314 | 13.235.862 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 388.786 | 242.812 | 388.786 | 242.812 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 824.593 | 538.270 | 824.593 | 538.270 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 295.127 | 184.840 | 244.242 | 148.130 | 50.885 | 36.710 |
| Otras retenciones | 102.783 | 68.323 | 460 | 344 | 102.324 | 67.979 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 17.091.020 | 17.087.971 | 4.570.867 | 4.570.843 | 12.520.152 | 12.517.128 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 841.082 | 276.296 | 111.109 | 21.547 | 729.973 | 254.749 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.423.324 | 13.225.162 | 5.728.350 | 5.297.406 | 8.694.975 | 7.927.756 |
| Pago fraccionado 1 | 3.845.903 | 3.436.441 | 1.460.214 | 1.331.083 | 2.385.689 | 2.105.359 |
| Pago fraccionado 2 | 6.555.850 | 6.012.853 | 2.733.005 | 2.511.307 | 3.822.845 | 3.501.546 |
| Pago fraccionado 3 | 4.021.571 | 3.775.868 | 1.535.131 | 1.455.016 | 2.486.441 | 2.320.852 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.369.779 | 6.368.238 | 789.123 | 789.122 | 5.580.657 | 5.579.115 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.543.166 | 2.781.725 | 2.057.714 | 1.537.232 | 2.485.452 | 1.244.493 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
