Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 195 | 146 | 36 | 29 | 159 | 117 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | -161.020 | 1.636.036 | -161.020 | 1.636.036 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.706.900 | 2.130.892 | 2.706.900 | 2.130.892 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.867.920 | 494.856 | 2.867.920 | 494.856 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.543.459 | -814.949 | -1.543.459 | -814.949 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 872.886 | 3.654.921 | -308.534 | 2.105.106 | 1.181.420 | 1.549.816 |
| Reserva de Capitalización | 73.728 | 73.728 | 44.693 | 44.693 | 29.035 | 29.035 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 324.379 | 322.944 | 275.409 | 275.409 | 48.970 | 47.536 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.258.261 | 3.258.261 | 1.785.004 | 1.785.004 | 1.473.257 | 1.473.257 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 63.736 | 65.259 | 0 | 0 | 63.736 | 65.259 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.206 | 7.204 | 0 | 0 | 7.206 | 7.204 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 950.630 | 940.125 | 534.891 | 534.891 | 415.739 | 405.235 |
| BONIFICACIONES | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 56.920 | 56.920 | 55.696 | 55.696 | 1.224 | 1.224 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 46.164 | 46.164 | 46.129 | 46.129 | 36 | 36 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 9.700 | 9.700 | 8.512 | 8.512 | 1.188 | 1.188 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 893.495 | 882.991 | 478.979 | 478.979 | 414.515 | 404.011 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 130.170 | 130.170 | 122.404 | 122.404 | 7.766 | 7.766 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 48.426 | 48.426 | 48.426 | 48.426 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 57.035 | 57.035 | 52.081 | 52.081 | 4.954 | 4.954 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18.609 | 18.609 | 17.072 | 17.072 | 1.537 | 1.537 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.387 | 5.387 | 4.817 | 4.817 | 570 | 570 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 690 | 690 | 4 | 4 | 687 | 687 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 22 | 22 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 763.325 | 752.821 | 356.576 | 356.576 | 406.749 | 396.245 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 5.764 | 5.537 | 5.764 | 5.537 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.698 | 1.574 | 1.698 | 1.574 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 92.882 | 42.500 | 91.711 | 41.342 | 1.171 | 1.158 |
| Otras retenciones | 561 | 2 | 1 | 0 | 560 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 701.715 | 691.458 | 308.077 | 308.077 | 393.638 | 383.381 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 49.614 | 817 | 48.314 | 213 | 1.299 | 604 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.429.367 | 1.350.209 | 985.319 | 928.790 | 444.048 | 421.418 |
| Pago fraccionado 1 | 461.295 | 396.719 | 302.233 | 251.496 | 159.061 | 145.223 |
| Pago fraccionado 2 | 529.017 | 519.273 | 322.148 | 319.037 | 206.870 | 200.236 |
| Pago fraccionado 3 | 439.055 | 434.216 | 360.938 | 358.257 | 78.117 | 75.960 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 49.659 | 48.216 | 14.445 | 14.445 | 35.215 | 33.771 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 826.926 | 707.783 | 740.001 | 635.371 | 86.924 | 72.412 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
