Liquidación (Por Sectores)

Sector: Total

Liquidación

Sector: Total

Ejercicio 2020

Conceptos	Total		Grupos		No Grupos
Conceptos	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0	Total	B.I. > 0
Número de empresas	1.590.352	506.332	6.221	3.536	1.584.131	502.796
Variables exclusivas del modelo 220
Suma de B.I. individuales	13.250.625	31.246.062	13.250.625	31.246.062
Suma de B.I. individuales positivas	34.650.515	33.364.970	34.650.515	33.364.970
Suma de B.I. individuales negativas	21.399.890	2.118.908	21.399.890	2.118.908
Total correcciones a la suma de B.I.	-3.305.393	-1.864.710	-3.305.393	-1.864.710
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas	43.347.027	97.506.188	11.688.370	31.135.570	31.658.657	66.370.619
Reserva de Capitalización	1.675.811	1.661.018	574.328	573.208	1.101.483	1.087.811
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	11.575.212	5.679.193	2.469.131	2.243.318	9.106.081	3.435.875
BASE IMPONIBLE POSITIVA	91.498.858	91.498.858	29.651.106	29.651.106	61.847.751	61.847.751
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	43.579	193.246	204	204	43.375	193.042
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	27.559	27.542	8	8	27.551	27.534
CUOTA ÍNTEGRA	22.684.679	22.666.991	7.491.601	7.491.547	15.193.079	15.175.444
BONIFICACIONES	233.368	233.358	74.947	74.947	158.421	158.411
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	19.511	19.511	5.563	5.563	13.948	13.948
B.prestación de servicios (art.34 LIS)	108.467	108.467	45.716	45.716	62.750	62.750
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	27.216	27.216	14.951	14.951	12.264	12.264
B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)	21.670	21.661	12	12	21.658	21.649
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	45.874	45.872	6.351	6.351	39.523	39.521
Otras bonificaciones	7.359	7.359	20	20	7.339	7.339
B.empresas navieras en Canarias	3.272	3.272	2.333	2.333	939	939
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	766.819	766.766	541.294	541.289	225.525	225.477
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	183.051	183.021	136.759	136.759	46.292	46.261
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	32.522	32.513	14.793	14.788	17.729	17.726
Interna (DT. 23ª.1 LIS)	212.465	212.465	149.012	149.012	63.453	63.453
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	7.870	7.870	3.218	3.218	4.653	4.653
Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)	68.417	68.412	52.675	52.675	15.743	15.737
Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)	262.365	262.357	184.837	184.837	77.528	77.520
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	82	82	0	0	82	82
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	46	46	0	0	46	46
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	21.687.277	21.669.179	6.875.610	6.875.562	14.811.666	14.793.617
OTRAS DEDUCCIONES	1.751.670	1.751.568	1.044.405	1.044.396	707.265	707.172
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	3.239	3.239	1.081	1.081	2.158	2.158
Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	93.314	93.314	77.089	77.089	16.225	16.225
Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS	678	678	647	647	31	31
Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS	1.049.187	1.049.110	575.213	575.208	473.974	473.901
Deducciones produc.cinematográficas extranjeras	5.398	5.395	4.235	4.235	1.164	1.161
Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	75	75	0	0	75	75
Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	14.929	14.929	0	0	14.929	14.929
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	221.642	221.634	147.101	147.099	74.540	74.535
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	158.142	158.141	106.365	106.365	51.777	51.776
Deducc. específicas entidades normativa foral	106.165	106.164	72.587	72.587	33.578	33.577
Deducciones sin limite I + D + i	34.293	34.293	12.809	12.809	21.484	21.484
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS	62.889	62.876	45.855	45.852	17.034	17.024
Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS	1.719	1.719	1.423	1.423	295	295
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	19.935.606	19.917.611	5.831.205	5.831.166	14.104.401	14.086.445
Retenciones rendimiento cap.mobiliario	411.390	263.320			411.390	263.320
Retenciones arrend.inmueb.urbanos	827.610	541.010			827.610	541.010
Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC	451.359	278.202	383.538	224.807	67.821	53.395
Otras retenciones	104.034	68.993	460	344	103.573	68.649
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	18.719.658	18.706.353	5.387.457	5.387.433	13.332.202	13.318.921
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	911.646	283.713	171.518	21.760	740.127	261.952
PAGOS FRACCIONADOS	16.959.872	15.647.758	7.374.563	6.862.057	9.585.309	8.785.702
Pago fraccionado 1	4.528.979	4.048.026	1.892.440	1.708.645	2.636.539	2.339.381
Pago fraccionado 2	7.747.156	7.173.835	3.466.473	3.224.982	4.280.683	3.948.853
Pago fraccionado 3	4.683.737	4.425.898	2.015.650	1.928.430	2.668.087	2.497.467
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	6.527.253	6.524.268	834.681	834.681	5.692.572	5.689.587
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.679.113	3.749.386	2.993.305	2.331.065	2.685.807	1.418.320

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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