Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Industria (incluye Energía) y Agricultura
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 190.557 | 72.229 | 1.452 | 962 | 189.105 | 71.267 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 9.633.930 | 12.304.562 | 9.633.930 | 12.304.562 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 13.828.847 | 13.593.556 | 13.828.847 | 13.593.556 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 4.194.917 | 1.288.993 | 4.194.917 | 1.288.993 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -731.194 | -540.373 | -731.194 | -540.373 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 18.713.012 | 25.675.039 | 8.791.027 | 11.614.852 | 9.921.985 | 14.060.188 |
| Reserva de Capitalización | 519.832 | 517.116 | 211.468 | 211.051 | 308.363 | 306.065 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.077.143 | 1.179.481 | 540.676 | 482.904 | 1.536.466 | 696.578 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 25.296.796 | 25.296.796 | 12.239.249 | 12.239.249 | 13.057.546 | 13.057.546 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 41.256 | 59.056 | 0 | 0 | 41.256 | 59.056 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7.980 | 7.972 | 1 | 1 | 7.980 | 7.971 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.281.551 | 6.281.155 | 3.054.558 | 3.054.554 | 3.226.993 | 3.226.601 |
| BONIFICACIONES | 112.211 | 112.203 | 58.938 | 58.938 | 53.272 | 53.265 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.045 | 2.045 | 1.269 | 1.269 | 776 | 776 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 75.919 | 75.919 | 45.188 | 45.188 | 30.731 | 30.731 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 22.869 | 22.869 | 12.389 | 12.389 | 10.480 | 10.480 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 7.494 | 7.486 | 0 | 0 | 7.494 | 7.486 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 250 | 250 | 74 | 74 | 176 | 176 |
| Otras bonificaciones | 3.624 | 3.624 | 17 | 17 | 3.607 | 3.607 |
| B.empresas navieras en Canarias | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 260.300 | 260.294 | 244.612 | 244.612 | 15.687 | 15.682 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 72.668 | 72.668 | 68.944 | 68.944 | 3.724 | 3.724 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9.518 | 9.518 | 9.328 | 9.328 | 190 | 190 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 121.925 | 121.925 | 117.423 | 117.423 | 4.501 | 4.501 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 306 | 306 | 48 | 48 | 258 | 258 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 15.209 | 15.209 | 14.076 | 14.076 | 1.133 | 1.133 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 40.643 | 40.637 | 34.793 | 34.793 | 5.850 | 5.844 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 5.909.274 | 5.908.882 | 2.751.019 | 2.751.016 | 3.158.255 | 3.157.866 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 750.876 | 750.836 | 459.872 | 459.870 | 291.004 | 290.966 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 892 | 892 | 510 | 510 | 382 | 382 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 11.119 | 11.119 | 8.158 | 8.158 | 2.961 | 2.961 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 479.528 | 479.489 | 251.100 | 251.098 | 228.428 | 228.391 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 123 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 63.693 | 63.693 | 50.896 | 50.896 | 12.797 | 12.797 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 74.086 | 74.086 | 63.488 | 63.488 | 10.598 | 10.598 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 72.257 | 72.257 | 51.407 | 51.407 | 20.849 | 20.849 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 10.775 | 10.775 | 3.346 | 3.346 | 7.430 | 7.430 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 37.473 | 37.472 | 30.035 | 30.035 | 7.439 | 7.438 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 903 | 903 | 810 | 810 | 93 | 93 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.158.399 | 5.158.046 | 2.291.148 | S.E. | 2.867.251 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 38.101 | 28.440 | 38.101 | 28.440 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 54.363 | 35.460 | 54.363 | 35.460 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 66.714 | 51.279 | 61.462 | 47.156 | 5.253 | 4.123 |
| Otras retenciones | 4.299 | 3.147 | 145 | 117 | 4.154 | 3.030 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.909.499 | 4.909.179 | 2.119.704 | 2.119.704 | 2.789.795 | 2.789.475 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 60.188 | 18.613 | 14.873 | 4.015 | 45.315 | 14.598 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.826.829 | 4.631.227 | 2.668.212 | 2.561.893 | 2.158.617 | 2.069.334 |
| Pago fraccionado 1 | 1.289.860 | 1.226.765 | 736.950 | 708.990 | 552.910 | 517.775 |
| Pago fraccionado 2 | 2.262.227 | 2.167.818 | 1.337.186 | 1.276.146 | 925.041 | 891.672 |
| Pago fraccionado 3 | 1.274.742 | 1.236.644 | 594.076 | 576.757 | 680.666 | 659.886 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.162.251 | 1.162.088 | 185.518 | 185.518 | 976.732 | 976.569 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.139.769 | 902.749 | 748.900 | 631.723 | 390.869 | 271.026 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
