Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Servicios sociales y personales y de ocio
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 285.177 | 56.938 | 710 | 240 | 284.467 | 56.698 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | -995.312 | 795.082 | -995.312 | 795.082 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 876.517 | 809.467 | 876.517 | 809.467 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 1.871.829 | 14.385 | 1.871.829 | 14.385 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -375.652 | -63.617 | -375.652 | -63.617 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | -3.470.706 | 5.927.096 | -1.372.837 | 734.993 | -2.097.869 | 5.192.103 |
| Reserva de Capitalización | 55.761 | 54.978 | 12.386 | 12.375 | 43.375 | 42.602 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 675.213 | 262.953 | 83.131 | 76.884 | 592.082 | 186.069 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.622.599 | 5.622.599 | 659.167 | 659.167 | 4.963.432 | 4.963.432 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -615 | 8.996 | 204 | 204 | -818 | 8.792 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.308 | 2.308 | 8 | 8 | 2.301 | 2.300 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.386.664 | 1.386.215 | 164.427 | 164.409 | 1.222.237 | 1.221.807 |
| BONIFICACIONES | 9.089 | 9.089 | 670 | 670 | 8.419 | 8.419 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.971 | 2.971 | 658 | 658 | 2.313 | 2.313 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 3.610 | 3.610 | 0 | 0 | 3.610 | 3.610 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.316 | 1.316 | 12 | 12 | 1.304 | 1.304 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 113 | 113 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| Otras bonificaciones | 965 | 965 | 0 | 0 | 965 | 965 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 16.469 | 16.464 | 3.357 | 3.351 | 13.112 | 13.112 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 351 | 351 | 181 | 181 | 170 | 170 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 189 | 184 | 5 | 0 | 184 | 184 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 2.585 | 2.585 | 27 | 27 | 2.557 | 2.557 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.234 | 2.234 | 2.031 | 2.031 | 203 | 203 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 10.946 | 10.946 | 1.112 | 1.112 | 9.834 | 9.834 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.361.273 | 1.360.814 | 160.403 | 160.389 | 1.200.870 | 1.200.425 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 36.966 | 36.952 | 16.225 | 16.221 | 20.740 | 20.730 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 129 | 129 | 13 | 13 | 116 | 116 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 182 | 182 | 65 | 65 | 117 | 117 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 20.279 | 20.279 | 8.782 | 8.782 | 11.497 | 11.497 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.958 | 5.956 | 3.283 | 3.282 | 2.675 | 2.674 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.727 | 7.726 | 2.662 | 2.662 | 5.065 | 5.064 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.362 | 1.362 | 660 | 660 | 702 | 702 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 189 | 189 | 0 | 0 | 189 | 189 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 1.134 | 1.122 | 757 | 754 | 377 | 369 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.324.307 | 1.323.862 | 144.177 | 144.168 | 1.180.130 | 1.179.694 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 35.666 | 17.350 | 35.666 | 17.350 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 58.524 | 25.247 | 58.524 | 25.247 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 16.900 | 8.036 | 13.864 | 5.877 | 3.036 | 2.159 |
| Otras retenciones | 3.503 | 2.071 | 56 | 20 | 3.447 | 2.050 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.282.941 | 1.282.678 | 136.982 | 136.975 | 1.145.959 | 1.145.703 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 75.922 | 14.385 | 8.426 | 488 | 67.496 | 13.897 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 940.314 | 804.673 | 145.134 | 135.609 | 795.181 | 669.065 |
| Pago fraccionado 1 | 335.309 | 269.572 | 44.519 | 38.765 | 290.789 | 230.807 |
| Pago fraccionado 2 | 348.394 | 311.900 | 49.140 | 47.540 | 299.253 | 264.360 |
| Pago fraccionado 3 | 256.612 | 223.201 | 51.474 | 49.304 | 205.138 | 173.897 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 554.929 | 554.866 | 23.334 | 23.334 | 531.595 | 531.532 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 288.224 | 91.248 | 39.911 | 22.456 | 248.313 | 68.792 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
