Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Comercio y Comunicaciones
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 424.273 | 155.147 | 1.844 | 1.197 | 422.429 | 153.950 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 1.142.267 | 7.133.421 | 1.142.267 | 7.133.421 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 7.560.684 | 7.450.603 | 7.560.684 | 7.450.603 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 6.418.417 | 317.183 | 6.418.417 | 317.183 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -197.228 | -175.632 | -197.228 | -175.632 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 14.243.603 | 29.263.703 | 1.677.235 | 7.827.214 | 12.566.368 | 21.436.490 |
| Reserva de Capitalización | 541.174 | 537.615 | 154.549 | 154.059 | 386.625 | 383.555 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.688.781 | 1.368.815 | 659.611 | 602.964 | 2.029.170 | 765.850 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 27.357.552 | 27.357.552 | 7.070.466 | 7.070.466 | 20.287.086 | 20.287.086 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -58.278 | 48.187 | 0 | 0 | -58.278 | 48.187 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.298 | 6.295 | 0 | 0 | 6.298 | 6.295 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 6.764.295 | 6.759.070 | 1.765.724 | 1.765.700 | 4.998.571 | 4.993.370 |
| BONIFICACIONES | 33.641 | 33.640 | 2.672 | 2.672 | 30.969 | 30.968 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.629 | 6.629 | 600 | 600 | 6.029 | 6.029 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 11.701 | 11.701 | 0 | 0 | 11.701 | 11.701 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.538 | 1.538 | 248 | 248 | 1.290 | 1.290 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 10.987 | 10.986 | 0 | 0 | 10.987 | 10.986 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 86 | 86 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| Otras bonificaciones | 758 | 758 | 0 | 0 | 758 | 758 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.942 | 1.942 | 1.785 | 1.785 | 157 | 157 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 176.737 | 176.733 | 122.330 | 122.330 | 54.407 | 54.402 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 10.931 | 10.930 | 1.221 | 1.221 | 9.709 | 9.709 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 3.373 | 3.373 | 2.771 | 2.771 | 603 | 603 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 15.024 | 15.024 | 8.870 | 8.870 | 6.154 | 6.154 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1.361 | 1.361 | 298 | 298 | 1.063 | 1.063 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 26.256 | 26.253 | 20.926 | 20.926 | 5.330 | 5.326 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 119.778 | 119.778 | 88.244 | 88.244 | 31.534 | 31.534 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 6.554.550 | 6.549.201 | 1.640.723 | 1.640.698 | 4.913.827 | 4.908.503 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 515.832 | 515.821 | 268.787 | 268.787 | 247.045 | 247.035 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 849 | 849 | 357 | 357 | 492 | 492 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2.697 | 2.697 | 791 | 791 | 1.906 | 1.906 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 650 | 650 | 646 | 646 | 4 | 4 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 318.870 | 318.868 | 165.872 | 165.872 | 152.998 | 152.996 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 4.981 | 4.978 | 4.112 | 4.112 | 870 | 867 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 14.355 | 14.355 | 0 | 0 | 14.355 | 14.355 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 81.878 | 81.874 | 48.831 | 48.831 | 33.046 | 33.043 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 43.503 | 43.503 | 21.012 | 21.012 | 22.491 | 22.490 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 15.605 | 15.603 | 9.142 | 9.142 | 6.463 | 6.462 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 17.606 | 17.606 | 8.414 | 8.414 | 9.192 | 9.192 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 14.435 | 14.434 | 9.355 | 9.355 | 5.080 | 5.079 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 328 | 328 | 255 | 255 | 73 | 73 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 6.038.718 | 6.033.380 | 1.371.936 | 1.371.912 | 4.666.782 | 4.661.468 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 57.071 | 40.261 | 57.071 | 40.261 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 137.126 | 92.508 | 137.126 | 92.508 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 64.296 | 42.965 | 59.740 | 39.575 | 4.556 | 3.390 |
| Otras retenciones | 7.974 | 5.881 | 30 | 30 | 7.943 | 5.850 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.801.455 | 5.800.185 | 1.294.596 | 1.294.580 | 4.506.859 | 4.505.605 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 113.348 | 34.677 | 25.862 | 7.171 | 87.486 | 27.506 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.576.308 | 4.332.351 | 1.410.216 | 1.339.839 | 3.166.092 | 2.992.512 |
| Pago fraccionado 1 | 1.145.856 | 1.037.505 | 334.016 | 295.615 | 811.839 | 741.890 |
| Pago fraccionado 2 | 2.179.273 | 2.104.053 | 719.227 | 702.956 | 1.460.046 | 1.401.097 |
| Pago fraccionado 3 | 1.251.179 | 1.190.793 | 356.973 | 341.268 | 894.207 | 849.525 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.079.917 | 2.079.502 | 252.268 | 252.268 | 1.827.649 | 1.827.234 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 968.118 | 646.345 | 393.750 | 304.698 | 574.368 | 341.647 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
