Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Actividades financieras y serv.a empresas
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 282.238 | 99.345 | 1.104 | 595 | 281.134 | 98.750 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 3.026.669 | 8.666.264 | 3.026.669 | 8.666.264 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 9.889.210 | 9.164.466 | 9.889.210 | 9.164.466 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 6.862.541 | 498.202 | 6.862.541 | 498.202 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -1.826.312 | -969.903 | -1.826.312 | -969.903 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 8.151.137 | 21.735.899 | 2.329.503 | 8.758.922 | 5.821.634 | 12.976.977 |
| Reserva de Capitalización | 319.170 | 316.261 | 151.038 | 150.987 | 168.131 | 165.275 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.582.872 | 1.453.742 | 799.252 | 771.832 | 1.783.619 | 681.910 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 19.966.711 | 19.966.711 | 7.836.104 | 7.836.104 | 12.130.608 | 12.130.608 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 65.895 | 69.961 | 0 | 0 | 65.895 | 69.961 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.104 | 8.101 | 0 | 0 | 8.104 | 8.101 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 5.052.151 | 5.041.337 | 2.046.836 | 2.046.828 | 3.005.316 | 2.994.509 |
| BONIFICACIONES | 11.765 | 11.765 | 5.197 | 5.197 | 6.568 | 6.568 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.032 | 3.032 | 2.240 | 2.240 | 792 | 792 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 2.433 | 2.433 | 528 | 528 | 1.905 | 1.905 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.636 | 1.636 | 1.573 | 1.573 | 63 | 63 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 1.092 | 1.092 | 0 | 0 | 1.092 | 1.092 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 1.455 | 1.455 | 336 | 336 | 1.119 | 1.119 |
| Otras bonificaciones | 893 | 893 | 1 | 1 | 892 | 892 |
| B.empresas navieras en Canarias | 1.223 | 1.223 | 519 | 519 | 704 | 704 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 240.844 | 240.844 | 142.718 | 142.718 | 98.126 | 98.126 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 78.176 | 78.176 | 61.057 | 61.057 | 17.118 | 17.118 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14.724 | 14.724 | 566 | 566 | 14.158 | 14.158 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 58.816 | 58.816 | 22.606 | 22.606 | 36.210 | 36.210 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.423 | 5.423 | 2.761 | 2.761 | 2.663 | 2.663 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12.817 | 12.817 | 6.068 | 6.068 | 6.749 | 6.749 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 70.888 | 70.888 | 49.660 | 49.660 | 21.228 | 21.228 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 4.800.091 | 4.789.228 | 1.899.155 | 1.899.147 | 2.900.936 | 2.890.080 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 355.938 | 355.901 | 248.012 | 248.009 | 107.926 | 107.892 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.115 | 1.115 | 201 | 201 | 914 | 914 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 55.908 | 55.908 | 51.369 | 51.369 | 4.539 | 4.539 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 201.533 | 201.497 | 135.601 | 135.599 | 65.932 | 65.898 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 242 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 567 | 567 | 0 | 0 | 567 | 567 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 53.651 | 53.649 | 34.487 | 34.486 | 19.164 | 19.163 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 22.322 | 22.322 | 15.955 | 15.955 | 6.367 | 6.367 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 9.089 | 9.089 | 5.431 | 5.431 | 3.658 | 3.658 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 5.000 | 5.000 | 554 | 554 | 4.446 | 4.446 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 6.221 | 6.221 | 4.128 | 4.128 | 2.093 | 2.093 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 286 | 286 | 285 | 285 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 4.444.153 | 4.433.327 | 1.651.143 | S.E. | 2.793.010 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 176.441 | 110.536 | 176.441 | 110.536 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 75.539 | 47.593 | 75.539 | 47.593 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 227.262 | 137.399 | 188.181 | 104.604 | 39.080 | 32.795 |
| Otras retenciones | 70.934 | 46.002 | 19 | 18 | 70.915 | 45.984 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.110.712 | 4.100.195 | 1.510.967 | 1.510.967 | 2.599.745 | 2.589.228 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 282.619 | 77.670 | 85.734 | 5.407 | 196.885 | 72.263 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.946.737 | 4.462.008 | 2.722.619 | 2.461.981 | 2.224.118 | 2.000.028 |
| Pago fraccionado 1 | 1.346.711 | 1.160.708 | 700.279 | 604.024 | 646.432 | 556.683 |
| Pago fraccionado 2 | 2.178.988 | 1.969.340 | 1.153.508 | 1.037.539 | 1.025.480 | 931.801 |
| Pago fraccionado 3 | 1.421.038 | 1.331.960 | 868.832 | 820.417 | 552.207 | 511.543 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.272.895 | 1.271.293 | 278.322 | 278.322 | 994.573 | 992.971 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.391.539 | 1.710.777 | 1.575.708 | 1.234.743 | 815.831 | 476.034 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
