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Liquidación (Por Tipo)

Tipo Grupo: Total

Liquidación

Liquidación (Por Tipo)

Tipo Grupo: Total

Ejercicio 2020
expande la tablaConceptos Total Grupos No Grupos
Total B.I. > 0 Total B.I. > 0 Total B.I. > 0
Número de empresas 1.590.352506.3326.2213.5361.584.131502.796
 Expande-contrae la tabla. Variables exclusivas del modelo 220      
  Suma de B.I. individuales
13.250.62531.246.06213.250.62531.246.062  
  Suma de B.I. individuales positivas
34.650.51533.364.97034.650.51533.364.970  
  Suma de B.I. individuales negativas
21.399.8902.118.90821.399.8902.118.908  
  Total correcciones a la suma de B.I.
-3.305.393-1.864.710-3.305.393-1.864.710  
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas43.347.02797.506.18811.688.37031.135.57031.658.65766.370.619
Reserva de Capitalización1.675.8111.661.018574.328573.2081.101.4831.087.811
Compensación de bases negativas de periodos anteriores11.575.2125.679.1932.469.1312.243.3189.106.0813.435.875
BASE IMPONIBLE POSITIVA 91.498.85891.498.85829.651.10629.651.10661.847.75161.847.751
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)43.579193.24620420443.375193.042
Compensación de cuotas por pérdidas de coop27.55927.5428827.55127.534
CUOTA ÍNTEGRA22.684.67922.666.9917.491.6017.491.54715.193.07915.175.444
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES233.368233.35874.94774.947158.421158.411
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
19.51119.5115.5635.56313.94813.948
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
108.467108.46745.71645.71662.75062.750
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
27.21627.21614.95114.95112.26412.264
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
21.67021.661121221.65821.649
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
45.87445.8726.3516.35139.52339.521
  Otras bonificaciones
7.3597.35920207.3397.339
  B.empresas navieras en Canarias
3.2723.2722.3332.333939939
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN766.819766.766541.294541.289225.525225.477
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
183.051183.021136.759136.75946.29246.261
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
32.52232.51314.79314.78817.72917.726
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
212.465212.465149.012149.01263.45363.453
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
7.8707.8703.2183.2184.6534.653
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
68.41768.41252.67552.67515.74315.737
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
262.365262.357184.837184.83777.52877.520
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
8282008282
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
4646004646
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA21.687.27721.669.1796.875.6106.875.56214.811.66614.793.617
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.751.6701.751.5681.044.4051.044.396707.265707.172
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
3.2393.2391.0811.0812.1582.158
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
93.31493.31477.08977.08916.22516.225
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
6786786476473131
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
1.049.1871.049.110575.213575.208473.974473.901
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
5.3985.3954.2354.2351.1641.161
  Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
7575007575
  Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
14.92914.9290014.92914.929
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
221.642221.634147.101147.09974.54074.535
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
158.142158.141106.365106.36551.77751.776
  Deducc. específicas entidades normativa foral
106.165106.16472.58772.58733.57833.577
  Deducciones sin limite I + D + i
34.29334.29312.80912.80921.48421.484
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
62.88962.87645.85545.85217.03417.024
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
1.7191.7191.4231.423295295
 Expande-contrae la tabla. CUOTA LÍQUIDA POSITIVA19.935.60619.917.6115.831.2055.831.16614.104.40114.086.445
  Retenciones rendimiento cap.mobiliario
411.390263.320  411.390263.320
  Retenciones arrend.inmueb.urbanos
827.610541.010  827.610541.010
  Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC
451.359278.202383.538224.80767.82153.395
  Otras retenciones
104.03468.993460344103.57368.649
TRIBUTACIÓN AL ESTADO      
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR18.719.65818.706.3535.387.4575.387.43313.332.20213.318.921
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER911.646283.713171.51821.760740.127261.952
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS16.959.87215.647.7587.374.5636.862.0579.585.3098.785.702
  Pago fraccionado 1
4.528.9794.048.0261.892.4401.708.6452.636.5392.339.381
  Pago fraccionado 2
7.747.1567.173.8353.466.4733.224.9824.280.6833.948.853
  Pago fraccionado 3
4.683.7374.425.8982.015.6501.928.4302.668.0872.497.467
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA6.527.2536.524.268834.681834.6815.692.5725.689.587
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.679.1133.749.3862.993.3052.331.0652.685.8071.418.320
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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