Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Liquidación (Por Sectores)
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2020 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 408.107 | 122.673 | 1.111 | 542 | 406.996 | 122.131 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 443.070 | 2.346.733 | 443.070 | 2.346.733 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 2.495.257 | 2.346.879 | 2.495.257 | 2.346.879 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 2.052.187 | 145 | 2.052.187 | 145 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -175.007 | -115.185 | -175.007 | -115.185 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 5.709.981 | 14.904.450 | 263.442 | 2.199.589 | 5.446.539 | 12.704.861 |
| Reserva de Capitalización | 239.874 | 235.049 | 44.886 | 44.735 | 194.988 | 190.314 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.551.203 | 1.414.202 | 386.460 | 308.734 | 3.164.743 | 1.105.468 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 13.255.200 | 13.255.200 | 1.846.120 | 1.846.120 | 11.409.080 | 11.409.080 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4.680 | 7.046 | 0 | 0 | -4.680 | 7.046 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.868 | 2.867 | 0 | 0 | 2.868 | 2.867 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 3.200.018 | 3.199.214 | 460.056 | 460.056 | 2.739.961 | 2.739.158 |
| BONIFICACIONES | 66.663 | 66.662 | 7.470 | 7.470 | 59.193 | 59.191 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 4.833 | 4.833 | 795 | 795 | 4.038 | 4.038 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 14.804 | 14.804 | 0 | 0 | 14.804 | 14.804 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.059 | 1.059 | 741 | 741 | 319 | 319 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 781 | 781 | 0 | 0 | 781 | 781 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 43.970 | 43.968 | 5.903 | 5.903 | 38.067 | 38.066 |
| Otras bonificaciones | 1.119 | 1.119 | 2 | 2 | 1.116 | 1.116 |
| B.empresas navieras en Canarias | 98 | 98 | 29 | 29 | 69 | 69 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 72.469 | 72.432 | 28.277 | 28.277 | 44.192 | 44.155 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 20.927 | 20.897 | 5.356 | 5.356 | 15.570 | 15.540 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.718 | 4.714 | 2.123 | 2.123 | 2.595 | 2.591 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 14.117 | 14.117 | 86 | 86 | 14.031 | 14.031 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 616 | 616 | 110 | 110 | 506 | 506 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 11.901 | 11.899 | 9.573 | 9.573 | 2.328 | 2.326 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 20.109 | 20.108 | 11.028 | 11.028 | 9.081 | 9.079 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 82 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 3.062.089 | 3.061.054 | 424.311 | 424.310 | 2.637.778 | 2.636.744 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 92.059 | 92.059 | 51.509 | 51.509 | 40.550 | 40.549 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 254 | 254 | 0 | 0 | 254 | 254 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 23.408 | 23.408 | 16.706 | 16.706 | 6.702 | 6.702 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 28.977 | 28.976 | 13.858 | 13.858 | 15.119 | 15.118 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 16.462 | 16.462 | 9.604 | 9.604 | 6.858 | 6.858 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 10.505 | 10.505 | 3.249 | 3.249 | 7.257 | 7.257 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.854 | 7.854 | 5.947 | 5.947 | 1.906 | 1.906 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 723 | 723 | 495 | 495 | 229 | 229 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 3.627 | 3.627 | 1.581 | 1.581 | 2.046 | 2.046 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 198 | 198 | 69 | 69 | 129 | 129 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.970.030 | 2.968.996 | 372.801 | S.E. | 2.597.228 | S.E. |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 104.112 | 66.734 | 104.112 | 66.734 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 502.058 | 340.202 | 502.058 | 340.202 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 76.186 | 38.522 | 60.291 | 27.595 | 15.895 | 10.927 |
| Otras retenciones | 17.325 | 11.893 | 209 | 158 | 17.115 | 11.735 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.615.052 | 2.614.118 | 325.208 | 325.207 | 2.289.844 | 2.288.910 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 379.569 | 138.368 | 36.623 | 4.680 | 342.946 | 133.687 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.669.684 | 1.417.499 | 428.382 | 362.735 | 1.241.301 | 1.054.764 |
| Pago fraccionado 1 | 411.244 | 353.476 | 76.675 | 61.250 | 334.569 | 292.225 |
| Pago fraccionado 2 | 778.274 | 620.723 | 207.412 | 160.800 | 570.863 | 459.923 |
| Pago fraccionado 3 | 480.165 | 443.300 | 144.296 | 140.684 | 335.870 | 302.615 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.457.261 | 1.456.519 | 95.239 | 95.238 | 1.362.022 | 1.361.281 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 891.462 | 398.268 | 235.036 | 137.446 | 656.426 | 260.822 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
