Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Crédito
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 197 | 146 | 36 | 26 | 161 | 120 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 393.055 | 3.459.178 | 393.055 | 3.459.178 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 3.694.764 | 3.477.320 | 3.694.764 | 3.477.320 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 3.301.709 | 18.142 | 3.301.709 | 18.142 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | 425.176 | -155 | 425.176 | -155 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 1.094.934 | 5.143.149 | -430.887 | 3.152.631 | 1.525.821 | 1.990.517 |
| Reserva de Capitalización | 65.245 | 65.245 | 52.870 | 52.870 | 12.375 | 12.375 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 608.423 | 605.770 | 568.323 | 568.323 | 40.100 | 37.447 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.472.288 | 4.472.288 | 2.531.438 | 2.531.438 | 1.940.849 | 1.940.849 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 108.169 | 108.293 | 0 | 0 | 108.169 | 108.293 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 9.987 | 9.987 | 0 | 0 | 9.987 | 9.987 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.274.181 | 1.274.177 | 756.316 | 756.316 | 517.865 | 517.861 |
| BONIFICACIONES | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 1.872 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 177.420 | 177.415 | 175.883 | 175.883 | 1.536 | 1.532 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 75.584 | 75.580 | 75.554 | 75.554 | 30 | 26 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 364 | 364 | 352 | 352 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 49.768 | 49.768 | 49.768 | 49.768 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 924 | 924 | 924 | 924 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 50.779 | 50.779 | 49.285 | 49.285 | 1.494 | 1.494 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.094.890 | 1.094.890 | 578.561 | 578.561 | 516.329 | 516.329 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 131.036 | 131.036 | 120.767 | 120.767 | 10.268 | 10.268 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 7.745 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 70.768 | 70.768 | 64.004 | 64.004 | 6.764 | 6.764 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 44.250 | 44.250 | 43.228 | 43.228 | 1.022 | 1.022 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.463 | 7.463 | 5.786 | 5.786 | 1.677 | 1.677 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 786 | 786 | 0 | 0 | 786 | 786 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 24 | 24 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 963.855 | 963.855 | 457.794 | 457.794 | 506.061 | 506.061 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 4.032 | 4.002 | 4.032 | 4.002 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 1.820 | 1.791 | 1.820 | 1.791 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 100.421 | 48.357 | 99.997 | 47.941 | 424 | 416 |
| Otras retenciones | 309 | 305 | 4 | 0 | 305 | 305 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 892.378 | 892.378 | 400.707 | 400.707 | 491.670 | 491.670 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 46.273 | 184 | 46.023 | 0 | 250 | 184 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 3.836.590 | 1.644.313 | 3.312.475 | 1.130.186 | 524.114 | 514.128 |
| Pago fraccionado 1 | 1.744.091 | 523.547 | 1.585.473 | 369.807 | 158.618 | 153.739 |
| Pago fraccionado 2 | 1.760.971 | 934.405 | 1.505.369 | 680.170 | 255.602 | 254.235 |
| Pago fraccionado 3 | 331.528 | 186.362 | 221.634 | 80.208 | 109.894 | 106.153 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 56.890 | 56.890 | 15.320 | 15.320 | 41.571 | 41.571 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.047.376 | 809.010 | 2.973.111 | 744.798 | 74.265 | 64.212 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
