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Liquidación (Por Tipo)

Tipo Grupo: Total

Liquidación

Liquidación (Por Tipo)

Tipo Grupo: Total

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos Total Grupos No Grupos
Total B.I. > 0 Total B.I. > 0 Total B.I. > 0
Número de empresas 1.616.984573.2556.6284.3231.610.356568.932
 Expande-contrae la tabla. Variables exclusivas del modelo 220      
  Suma de B.I. individuales
36.186.16749.677.81136.186.16749.677.811  
  Suma de B.I. individuales positivas
50.393.09249.737.33350.393.09249.737.333  
  Suma de B.I. individuales negativas
14.206.92559.52214.206.92559.522  
  Total correcciones a la suma de B.I.
412.47019.786412.47019.786  
Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas98.475.254137.389.81135.273.37848.915.35263.201.87688.474.459
Reserva de Capitalización2.085.4612.063.882822.192820.6481.263.2691.243.235
Compensación de bases negativas de periodos anteriores18.394.88510.891.9984.764.6844.381.05313.630.2016.510.945
BASE IMPONIBLE POSITIVA 124.434.085124.434.08543.713.65143.713.65180.720.43480.720.434
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)218.807267.50844218.803267.504
Compensación de cuotas por pérdidas de coop35.27435.2580035.27435.258
CUOTA ÍNTEGRA30.853.68230.851.65611.040.44111.040.36819.813.24119.811.288
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES271.419271.34986.05386.053185.366185.296
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
26.84826.8487.2387.23819.61019.610
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
107.600107.60035.48735.48772.11372.113
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
47.28547.28528.20128.20119.08419.084
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
25.45925.3894425.45525.386
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
47.00647.0066.8876.88740.11940.119
  Otras bonificaciones
7.5017.50110107.4917.491
  B.empresas navieras en Canarias
9.7209.7208.2268.2261.4931.493
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.313.2201.313.1781.086.8961.086.896226.324226.282
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
312.864312.852274.392274.39238.47238.460
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
41.04241.04227.57927.57913.46313.463
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
226.076226.075177.800177.80048.27648.275
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
81.25281.25261.33161.33119.92119.921
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
194.397194.379168.344168.34426.05326.035
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
457.371457.360377.441377.44179.93079.919
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
5353994444
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
16516500165165
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA29.270.88629.268.8629.867.5019.867.42919.403.38519.401.434
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.303.2842.303.2071.391.0021.390.983912.282912.224
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
7.8557.8551.5731.5736.2836.283
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
79.30879.30662.65062.65016.65816.656
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
1.0681.068715715353353
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
1.347.6241.347.585797.163797.148550.461550.438
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
5.5835.5832.3602.3603.2243.224
  Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
15.49715.4970015.49715.497
  Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
40.33240.3320040.33240.332
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
261.266261.242179.270179.26981.99681.973
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
273.039273.034170.474170.474102.565102.560
  Deducc. específicas entidades normativa foral
150.026150.02697.42597.42552.60152.601
  Deducciones sin limite I + D + i
48.90648.90527.34427.34421.56221.561
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
62.15162.14441.62841.62520.52320.519
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
10.63010.63010.40110.401228228
 Expande-contrae la tabla. CUOTA LÍQUIDA POSITIVA26.967.60226.965.6558.476.4998.476.44618.491.10318.489.209
  Retenciones rendimiento cap.mobiliario
486.631351.763  486.631351.763
  Retenciones arrend.inmueb.urbanos
881.378604.269  881.378604.269
  Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC
571.651428.813461.512336.633110.13992.180
  Otras retenciones
110.83978.5221.1421.096109.69777.426
TRIBUTACIÓN AL ESTADO      
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR25.364.24725.362.5747.868.2407.868.20217.496.00817.494.372
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER873.602301.436135.75824.657737.844276.779
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS25.287.23922.222.47113.867.25911.290.19011.419.97910.932.281
  Pago fraccionado 1
7.169.1005.535.7793.869.3032.428.7343.299.7973.107.045
  Pago fraccionado 2
12.697.22211.575.9367.596.5886.640.2955.100.6344.935.640
  Pago fraccionado 3
5.420.9175.110.7562.401.3692.221.1613.019.5482.889.595
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA9.447.2419.446.2551.304.4921.304.4558.142.7498.141.800
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA10.243.8346.607.5887.439.2694.751.1002.804.5651.856.488
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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