Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.616.984 | 573.255 | 6.628 | 4.323 | 1.610.356 | 568.932 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 36.186.167 | 49.677.811 | 36.186.167 | 49.677.811 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 50.393.092 | 49.737.333 | 50.393.092 | 49.737.333 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 14.206.925 | 59.522 | 14.206.925 | 59.522 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | 412.470 | 19.786 | 412.470 | 19.786 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 98.475.254 | 137.389.811 | 35.273.378 | 48.915.352 | 63.201.876 | 88.474.459 |
| Reserva de Capitalización | 2.085.461 | 2.063.882 | 822.192 | 820.648 | 1.263.269 | 1.243.235 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 18.394.885 | 10.891.998 | 4.764.684 | 4.381.053 | 13.630.201 | 6.510.945 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 124.434.085 | 124.434.085 | 43.713.651 | 43.713.651 | 80.720.434 | 80.720.434 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 218.807 | 267.508 | 4 | 4 | 218.803 | 267.504 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 35.274 | 35.258 | 0 | 0 | 35.274 | 35.258 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 30.853.682 | 30.851.656 | 11.040.441 | 11.040.368 | 19.813.241 | 19.811.288 |
| BONIFICACIONES | 271.419 | 271.349 | 86.053 | 86.053 | 185.366 | 185.296 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 26.848 | 26.848 | 7.238 | 7.238 | 19.610 | 19.610 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 107.600 | 107.600 | 35.487 | 35.487 | 72.113 | 72.113 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 47.285 | 47.285 | 28.201 | 28.201 | 19.084 | 19.084 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 25.459 | 25.389 | 4 | 4 | 25.455 | 25.386 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 47.006 | 47.006 | 6.887 | 6.887 | 40.119 | 40.119 |
| Otras bonificaciones | 7.501 | 7.501 | 10 | 10 | 7.491 | 7.491 |
| B.empresas navieras en Canarias | 9.720 | 9.720 | 8.226 | 8.226 | 1.493 | 1.493 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.313.220 | 1.313.178 | 1.086.896 | 1.086.896 | 226.324 | 226.282 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 312.864 | 312.852 | 274.392 | 274.392 | 38.472 | 38.460 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 41.042 | 41.042 | 27.579 | 27.579 | 13.463 | 13.463 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 226.076 | 226.075 | 177.800 | 177.800 | 48.276 | 48.275 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 81.252 | 81.252 | 61.331 | 61.331 | 19.921 | 19.921 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 194.397 | 194.379 | 168.344 | 168.344 | 26.053 | 26.035 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 457.371 | 457.360 | 377.441 | 377.441 | 79.930 | 79.919 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 53 | 53 | 9 | 9 | 44 | 44 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.270.886 | 29.268.862 | 9.867.501 | 9.867.429 | 19.403.385 | 19.401.434 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.303.284 | 2.303.207 | 1.391.002 | 1.390.983 | 912.282 | 912.224 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.855 | 7.855 | 1.573 | 1.573 | 6.283 | 6.283 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 79.308 | 79.306 | 62.650 | 62.650 | 16.658 | 16.656 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.068 | 1.068 | 715 | 715 | 353 | 353 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.347.624 | 1.347.585 | 797.163 | 797.148 | 550.461 | 550.438 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.583 | 5.583 | 2.360 | 2.360 | 3.224 | 3.224 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 15.497 | 15.497 | 0 | 0 | 15.497 | 15.497 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 40.332 | 40.332 | 0 | 0 | 40.332 | 40.332 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 261.266 | 261.242 | 179.270 | 179.269 | 81.996 | 81.973 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 273.039 | 273.034 | 170.474 | 170.474 | 102.565 | 102.560 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 150.026 | 150.026 | 97.425 | 97.425 | 52.601 | 52.601 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 48.906 | 48.905 | 27.344 | 27.344 | 21.562 | 21.561 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 62.151 | 62.144 | 41.628 | 41.625 | 20.523 | 20.519 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 10.630 | 10.630 | 10.401 | 10.401 | 228 | 228 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 26.967.602 | 26.965.655 | 8.476.499 | 8.476.446 | 18.491.103 | 18.489.209 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 486.631 | 351.763 | 486.631 | 351.763 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 881.378 | 604.269 | 881.378 | 604.269 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 571.651 | 428.813 | 461.512 | 336.633 | 110.139 | 92.180 |
| Otras retenciones | 110.839 | 78.522 | 1.142 | 1.096 | 109.697 | 77.426 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.364.247 | 25.362.574 | 7.868.240 | 7.868.202 | 17.496.008 | 17.494.372 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 873.602 | 301.436 | 135.758 | 24.657 | 737.844 | 276.779 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 25.287.239 | 22.222.471 | 13.867.259 | 11.290.190 | 11.419.979 | 10.932.281 |
| Pago fraccionado 1 | 7.169.100 | 5.535.779 | 3.869.303 | 2.428.734 | 3.299.797 | 3.107.045 |
| Pago fraccionado 2 | 12.697.222 | 11.575.936 | 7.596.588 | 6.640.295 | 5.100.634 | 4.935.640 |
| Pago fraccionado 3 | 5.420.917 | 5.110.756 | 2.401.369 | 2.221.161 | 3.019.548 | 2.889.595 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.447.241 | 9.446.255 | 1.304.492 | 1.304.455 | 8.142.749 | 8.141.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.243.834 | 6.607.588 | 7.439.269 | 4.751.100 | 2.804.565 | 1.856.488 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
