Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Liquidación
Liquidación (Por Tipo)
Tipo Grupo: No financieras
Ejercicio 2021 Conceptos |
Total | Grupos | No Grupos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | Total | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.616.522 | 572.932 | 6.560 | 4.270 | 1.609.962 | 568.662 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | ||||||
 Suma de B.I. individuales | 32.823.205 | 43.228.502 | 32.823.205 | 43.228.502 | ||
| Suma de B.I. individuales positivas | 43.706.382 | 43.268.080 | 43.706.382 | 43.268.080 | ||
| Suma de B.I. individuales negativas | 10.883.177 | 39.578 | 10.883.177 | 39.578 | ||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -6.480 | 26.368 | -6.480 | 26.368 | ||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 92.505.094 | 127.284.033 | 32.751.203 | 42.789.633 | 59.753.892 | 84.494.400 |
| Reserva de Capitalización | 1.977.636 | 1.956.104 | 754.736 | 753.191 | 1.222.901 | 1.202.912 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.639.305 | 10.154.593 | 4.143.776 | 3.760.159 | 13.495.529 | 6.394.434 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 115.173.338 | 115.173.338 | 38.276.283 | 38.276.283 | 76.897.055 | 76.897.055 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 110.638 | 159.215 | 4 | 4 | 110.634 | 159.211 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25.287 | 25.271 | 0 | 0 | 25.287 | 25.271 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.383.688 | 28.381.666 | 9.558.325 | 9.558.253 | 18.825.363 | 18.823.413 |
| BONIFICACIONES | 269.162 | 269.092 | 83.796 | 83.796 | 185.366 | 185.296 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 24.930 | 24.930 | 5.320 | 5.320 | 19.610 | 19.610 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 107.600 | 107.600 | 35.487 | 35.487 | 72.113 | 72.113 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 47.141 | 47.141 | 28.057 | 28.057 | 19.084 | 19.084 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 25.459 | 25.389 | 4 | 4 | 25.455 | 25.386 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 46.811 | 46.811 | 6.692 | 6.692 | 40.119 | 40.119 |
| Otras bonificaciones | 7.501 | 7.501 | 10 | 10 | 7.491 | 7.491 |
| B.empresas navieras en Canarias | 9.720 | 9.720 | 8.226 | 8.226 | 1.493 | 1.493 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.090.640 | 1.090.602 | 874.365 | 874.365 | 216.275 | 216.237 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 237.277 | 237.269 | 198.838 | 198.838 | 38.439 | 38.431 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 35.060 | 35.060 | 27.464 | 27.464 | 7.596 | 7.596 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 210.642 | 210.641 | 162.469 | 162.469 | 48.173 | 48.172 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31.484 | 31.484 | 11.563 | 11.563 | 19.921 | 19.921 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 192.703 | 192.685 | 167.361 | 167.361 | 25.342 | 25.324 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 383.264 | 383.253 | 306.670 | 306.670 | 76.595 | 76.583 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 27.025.723 | 27.023.700 | 8.600.167 | 8.600.095 | 18.425.556 | 18.423.605 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.072.252 | 2.072.176 | 1.196.516 | 1.196.497 | 875.736 | 875.678 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.851 | 7.851 | 1.573 | 1.573 | 6.278 | 6.278 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 71.563 | 71.561 | 54.905 | 54.905 | 16.658 | 16.656 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.068 | 1.068 | 715 | 715 | 353 | 353 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 1.202.403 | 1.202.364 | 673.705 | 673.690 | 528.698 | 528.674 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 5.583 | 5.583 | 2.360 | 2.360 | 3.224 | 3.224 |
| Deducciones produc.cinematográf.extr.en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 15.497 | 15.497 | 0 | 0 | 15.497 | 15.497 |
| Deducciones inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 40.332 | 40.332 | 0 | 0 | 40.332 | 40.332 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 196.922 | 196.899 | 124.527 | 124.525 | 72.396 | 72.374 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 264.813 | 264.808 | 164.559 | 164.559 | 100.253 | 100.248 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 145.837 | 145.837 | 95.936 | 95.936 | 49.901 | 49.901 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 48.906 | 48.905 | 27.344 | 27.344 | 21.562 | 21.561 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 60.895 | 60.889 | 40.538 | 40.536 | 20.357 | 20.353 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 10.583 | 10.583 | 10.355 | 10.355 | 228 | 228 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.953.470 | 24.951.523 | 7.403.651 | 7.403.597 | 17.549.819 | 17.547.926 |
| Retenciones rendimiento cap.mobiliario | 464.625 | 330.814 | 464.625 | 330.814 | ||
| Retenciones arrend.inmueb.urbanos | 878.019 | 601.063 | 878.019 | 601.063 | ||
| Retenciones e ingresos cta.participaciones IIC | 363.851 | 277.528 | 286.324 | 217.534 | 77.527 | 59.994 |
| Otras retenciones | 110.274 | 77.961 | 1.138 | 1.096 | 109.136 | 76.865 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.570.834 | 23.569.160 | 6.943.986 | 6.943.947 | 16.626.848 | 16.625.213 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 816.614 | 296.122 | 84.590 | 23.529 | 732.024 | 272.593 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.294.119 | 19.425.332 | 9.821.953 | 9.427.692 | 10.472.166 | 9.997.640 |
| Pago fraccionado 1 | 5.143.686 | 4.732.805 | 2.135.734 | 1.910.967 | 3.007.951 | 2.821.838 |
| Pago fraccionado 2 | 10.240.506 | 9.946.059 | 5.607.436 | 5.476.342 | 4.633.070 | 4.469.717 |
| Pago fraccionado 3 | 4.909.928 | 4.746.467 | 2.078.783 | 2.040.382 | 2.831.145 | 2.706.085 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.313.925 | 9.312.939 | 1.252.330 | 1.252.294 | 8.061.595 | 8.060.645 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.853.824 | 5.465.233 | 4.214.888 | 3.759.567 | 2.638.936 | 1.705.665 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
